Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какие налоги необходимо будет уплатить ООО при заключении договора по оказанию услуг?

Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 14:43
Добрый день. Помогите мне пожалуйста на примере расчета...Хочется видеть цифры реальной прибыли , которая сможет у меня остаться на руках, так сказать :-)
 
Например, я фирма ООО на ОСНО выполняю производство общестроительных  работ ОКВЭД 45.21 

Заключаю договор с фирмой "ХХХ" на оказание услуг по монтажу ...нуу.... пожарной сигнализации....на 3 000 000 руб.
Расходов на покупку расходных материалов у меня не будет.. только услуга... работа... В фирме всего два человека ген дир и монтажник)))))
Помогите примерным расчетом, чего и сколько я должна буду уплатить с этой суммы своего дохода.....
Буду примного ВСЕМ ВСЕМ благодарна за содействие и помощь юному начинающему бухгалтеру )))))Молюсь
Катерина_2008  2 227 баллов, г. Серпухов
12 мая 2016 в 15:38
добрый день.

НДС- 3 000 000*18%=540 000
прибыль = 3 000 000- расходы по з/п- налоги с з/п- амортизация оборудования ( если начисляете) и т.д. все расходы уменьшающие базу* 20 %
зарплата
налоги с з/п -30% пфр,фсс+ тариф от несчастных случаев.
Naaatta  31 467 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 15:50
Добрый день.
Цитата (Катерина_2008):прибыль = 3 000 000
В доходы по налогу на прибыль включается выручка без НДС (а  3 000 000 цена договора, в которую уже включен НДС), т.е. не 3 000 000, а 3 000 000 - 457 627,12 = 2 542 372,88
НДС - 3 000 000 /118*18 = 457 627,12.
Ну пусть ЗП по 30 000 каждому на руки и налоги считаем за месяц.
Начислено ЗП (30 000/87*100) = 34482,75 * 2 = 68965,50, НДФЛ - 8966.
Взносы в фонды - 30% + тариф на травматизм - 20698,65 (без травматизма).
Налог на Пб - (2 542 372,88 - 68965,50 - 20698,65)*20% = 490542.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 15:56
Цитата (Naaatta):НДС - 3 000 000 /118*18 = 457 627,12.
Ну пусть ЗП по 30 000 каждому на руки и налоги считаем за месяц.
Начислено ЗП (30 000/87*100) = 34482,75 * 2 = 68965,50, НДФЛ - 8966.
Взносы в фонды - 30% + тариф на травматизм - 20698,65 (без травматизма).
Налог на Пб - (2 542 372,88 - 68965,50 - 20698,65)*20% = 490542

А как быть с НДС? 457 627,12 я должна уплатить или просто отразить как входящий ? Простите за глупый вопрос))) но что- то не пойму пока (((
Naaatta  31 467 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 16:05
Заплатить конечно, к вычету, я так понимаю, вам брать нечего.
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 16:07
Цитата (Naaatta):Заплатить конечно.
Извините.... Все  457 627,12 ?Ох!
Т.о в компании остается порядка 1 900 000 от 3-х млн.... Я правильно все поняла ?
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 16:11
Цитата (Naaatta):к вычету, я так понимаю, вам брать нечего.
К сожалению да....пока нет расходов, ни расходники не покупаем... да ничего вообще пока нет. Только только открылись, вот решила просчитать есть ли смысл брать контракт сейчас ...будет ли выгода )
arfabuh  105 баллов, г. Благовещенск
12 мая 2016 в 16:14
Цитата (Maryanabum):как быть с НДС? 457 627,12 я должна уплатить или просто отразить как входящий ? Простите за глупый вопрос))) но что- то не пойму пока (((
Да. НДС вы должны будете уплатить в бюджет. Если у вас будут покупки, и поставщики будут так же плательщиками НДС, то НДС, выделенный в их счет-фактурах вы сможете принять к вычету, и тогда сумма НДС к уплате в бюджет будет меньше.
К примеру, закупили расходный материал для монтажа сигнализации на сумму 118 000 рублей (в т.ч. НДС 18 000,00 руб.). НДС в сумме 18 000,00 вы сможете принять к вычету, и тогда из суммы исходящего НДС, в вашем случае 457 627,12 руб., вы вычтите входящий НДС (18 000,00 руб.), и эту сумму уплатите в бюджет (457 627,12-18 000,00=439 627,12 руб.)
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 16:19
Цитата:

Спасибо ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ за помощь и направление в нужное русло так сказать Улыбаюсь Вы мне очень помогли. Успехов всем! Цветы
Да уж....миллион налогов для только что созданной фирмы.....неплохая "поддержка" государстваКирпичная стенаАплодисменты
Naaatta  31 467 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 16:51
Цитата (Maryanabum):Да уж....миллион налогов для только что созданной фирмы.....неплохая "поддержка" государства
Ну так 2 000 000 вам останется. Неплохая такая рентабельность... Улыбаюсь
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 16:54
Цитата (Naaatta):
Цитата (Maryanabum):Да уж....миллион налогов для только что созданной фирмы.....неплохая "поддержка" государства
Ну так 2 000 000 вам останется. Неплохая такая рентабельность... Улыбаюсь
Ну просто сумма очень пугающая для начала))))) они бы могли быть моимиСчётыПодмигиваюУлыбаюсь ( точнее в компании )))))

Спасибо ВамЦветы
Naaatta  31 467 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 16:58
Цитата (Maryanabum):они бы могли быть моими
Законодательство РФ обязывает налогоплательщика уплачивать налоги, с этим ничего не поделаешь.
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 17:04
Цитата (Naaatta):Законодательство РФ обязывает налогоплательщика уплачивать налоги, с этим ничего не поделаешь.
Не спорю))) И являюсь законопослушным налогоплательщиком)))) правда слишком большие у нас проценты налогов )))
Naaatta  31 467 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 17:11
Цитата (Maryanabum):правда слишком большие у нас проценты налогов
По сравнению с кем?
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 17:19
Цитата (Naaatta):По сравнению с кем?
Ну я глубоко не изучала данный вопрос ))) просто 20% туда, 18% сюда, 13%-тем , 30%- этим....и аренду заплати, и зп выплати.... мало остается в фирме денег.... хочется же развиваться, расширяться, а это увеличение расходов :-)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер