Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет сумм авансовых платежей по строкам 210-230 листа 02 декларации по налогу на прибыль

13 мая 2016 в 15:35
Добрый день!
Наша организация (ООО) начала свою деятельность с 3 кв.2015г. Так как лимит по выручке был превышен мы оплачиваем ежемесячные авансовые платежи с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период.
За 1 квартал 2016 года нам пришло требование о предоставлении пояснений. С ссылкой  на нарушение статьи 286 НК РФ, пункта 5.8 Приказа ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль  организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по  налогу на прибыль организаций в электронной форме" не верно рассчитаны квартальные  авансовые платежи по строкам 210-230 листа 02 Декларации, раздел 1.1.
Прошу, помочь, разобраться в чем может быть ошибка.
Файл с расчетом налога прилагаю.
Большое спасибо.
Прикреплен 1 файл:
расчет.xlsx
БухОнлайн Редакция
14 мая 2016 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль при восстановлении бухгалтерского учета 3 апреля 2016
Учет авансовых платежей по налогу на прибыль 5 мая 2015
Заполнение строки 210 декларации по налогу на прибыль за первый квартал 2013 года 28 июля 2013
Расчет налога на прибыль за 1-й квартал 2016 года 25 апреля 2016
Пользователю помогла эта информация.
юлия79  214 884 балла, г. Омск
14 мая 2016 в 19:37
16 баллов Добавить баллы
Цитата (ГлавбухОксана):Прошу, помочь, разобраться в чем может быть ошибка.
Добрый вечер

У вас неверно заполнена декларация
Ваша организация зарегистрирована в 3 квартале 2015 года?
Если так,и вы превысили выручку  согласно ст.287 НК как вновь созданная организация,то обязанность платить ав.платежи у вас появилась только в 1 квартале 2016 г.А авансовые платежи на 1 кв.2016 г начисляются по стр.320,330,340 декларации за 9 мес. 2015 г 

Строка 210,220,230 за 1 кв.2016=стр.320,330,340 за 9 мес.2015 г
А у вас эти строки не заполнены.

Посмотрите порядок заполнения листа 02 декларации

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер