Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разноска перечисленного НДФЛ в 1С ЗУП при возвратах

tesol (автор вопроса)  475 баллов, г. Санкт-Петербург
16 мая 2016 в 13:49
Добрый день! Прошу помощи в таком вопросе:

ООО на ОСНО. Как осуществляется разноска перечисленного НДФЛ по сотрудникам, если в январе и феврале по одному из них был удержан и перечислен НДФЛ (и разнесен как перечисленный), а в марте в результате перерасчета излишне удержанного НДФЛ ему был произведен возврат НДФЛ, а сумма текущего платежа по НДФЛ по компании в целом уменьшена на сумму этого возврата? Получается, что за счет других сотрудников сумма НДФЛ перечислена меньше. А по итогам года в 2-НДФЛ нужно показать  по строкам "перечислено" по сотрудникам так, чтобы сошлось с суммой перечислений за год по компании в целом. Кто-нибудь нашел выход?

ЗУП 8.2.19.90, редакция 2.5 (2.5.104.1)
юлия79  213 518 баллов, г. Омск
16 июня 2016 в 19:48
Цитата (tesol):. Как осуществляется разноска перечисленного НДФЛ по сотрудникам, если в январе и феврале по одному из них был удержан и перечислен НДФЛ (и разнесен как перечисленный), а в марте в результате перерасчета излишне удержанного НДФЛ ему был произведен возврат НДФЛ, а сумма текущего платежа по НДФЛ по компании в целом уменьшена на сумму этого возврата? Получается, что за счет других сотрудников сумма НДФЛ перечислена меньше. А по итогам года в 2-НДФЛ нужно показать  по строкам "перечислено" по сотрудникам так, чтобы сошлось с суммой перечислений за год по компании в целом. Кто-нибудь нашел выход?
Добрый день

Зайдите в февраль и уменьшите сумму перечисленного НДФЛ на сумму возвращенного.Перекиньте этот НДФЛ на другого сотрудника.В следующем месяце у этого сотрудника перечисление проведете меньше,чем удержано.
tesol (автор вопроса)  475 баллов, г. Санкт-Петербург
17 июня 2016 в 10:58
Спасибо огромное за ответ! Я тоже предполагала такой способ. Теперь уверена, что это единственный возможный вариант. Жаль только что в ЗУПе это не предусмотрено без вмешательства пользователя.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер