Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка в строке 120 раздела 1.2 декларации по УСН

17 мая 2016 в 08:39
Добрый день!
ООО УСН (15%). Допустила ошибку в декларации по УСН. За 1 кв. оплатили аванс 200 руб. Далее авансов не было. По итогам года вышли на минимальный налог 34 600 руб. Оплатили 34 400 руб. Налоговая прислала требование доплатить 200 руб + пени. Начала разбираться почему и увидела, что в строке 120 раздела 1.2. декларации УСН поставила сумму 34 600, а надо было 34 400 руб.  
Что теперь делать с декларацией и с недоплатой 200 руб. + пени?
юлия79  214 655 баллов, г. Омск
17 мая 2016 в 08:47
Цитата (Алена1980):Допустила ошибку в декларации по УСН. За 1 кв. оплатили аванс 200 руб. Далее авансов не было. По итогам года вышли на минимальный налог 34 600 руб. Оплатили 34 400 руб. Налоговая прислала требование доплатить 200 руб + пени. Начала разбираться почему и увидела, что в строке 120 раздела 1.2. декларации УСН поставила сумму 34 600, а надо было 34 400 руб.  
Что теперь делать с декларацией и с недоплатой 200 руб. + пени?
Добрый день

В декларации показываются только начисления.

Если неверно заполнена декларация,то вы обязаны сдать уточненку (ст.81 НК)
Оплата 200 руб числится на КБК обычного налога?Заявление на зачет не писали?
17 мая 2016 в 08:52
Да 200 руб. числится на КБК налога 15%. Заявление не писали.
Неверно заполнена только строка 120. Если сейчас сдать уточненку, какое наказание ждать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 655 баллов, г. Омск
17 мая 2016 в 09:06
Цитата (Алена1980):Неверно заполнена только строка 120. Если сейчас сдать уточненку, какое наказание ждать?
Добрый день

Наказания не будет,т.к. вы уменьшите налог к уплате .
17 мая 2016 в 09:16
юлия79, хочу уточнить.
1. Уточненку сдать обязательно, по строке вместо 34 600, поставить 34 400.
2. 200 руб. не доплачивать.
3. Что делать с пеней?
юлия79  214 655 баллов, г. Омск
17 мая 2016 в 09:37
Добрый день

Цитата (Алена1980):Да 200 руб. числится на КБК налога 15%. Заявление не писали.
Нужно писать заявление на зачет.
Цитата (Алена1980):3. Что делать с пеней?
После подачи уточненки должны пересчитать.Потом сверьтесь с инспекцией и заплатите нужную сумму.
17 мая 2016 в 09:45
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер