Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Восстановление НДС с недостачи: как провести в 1С 7.7?

19 мая 2016 в 14:08
Добрый день, у нас в организации (режим ОСНО) имеются автомашины КАМАЗ. Провели акт замера топлива в баках и выяснилась недостача. Недостачи списываем на внереализ.расходы  (не принимаем в НУ), а НДС решили восстановить на сумму недостачи.
Как провести операцию по восстановлению в программе 1С 7,7 редакция 4,5, релиз 7,70,615 ??
19 мая 2016 в 19:31
Добрый день.
Зарегистрируйте в книге продаж счет-фактуру, на основании которого НДС ранее был принят к вычету (вручную исправьте числовые показатели так, чтобы в счете-фактуре отражались только те, что соответствуют сумме налога, подлежащей восстановлению).
Дт 19.3 - Кт 68 - восстановлен НДС по недостаче ГСМ;
Дт 91.2 (не принимаемые) -  Кт 19.3 - восстановленный НДС списан за счет прибыли текущего года.
20 мая 2016 в 09:56
Добрый день, спасибо за помощь.
дело в том что у нас несколько поставщиков топлива и получается, что в баке все дизтопливо от разных поставщиков перемешалось ))))
или взять по принципу "кто последний ..."))) т.е. счет-фактуру на последнею заправку ?

 книга продаж дает сразу проводку дт.91.2 кт68.2 , и выбрать конкретную счет-фактуру не дает пишет, что счет-фактура не является  основанием для восстановления НДС с аванса. я внесла просто номер и дату последней счет-фактуры, и код операции "21".
 и получается в книге продаж будет "наименование покупателя" наша фирма, а "номер и дата сч-фактуры" от поставщика.
все верно?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
20 мая 2016 в 10:28
К сожалению, программы у меня нет, поэтому смоделировать ситуацию и подсказать более предметно я не смогу.
Будем надеяться, что может быть откликнется еще кто-нибудь из форумчан-специалистов по работе в 1С. 
Либо задайте свой вопрос на форуме разработчиков этой программы.
irinaalenkina  13 503 балла, г. Волгоград
2 июня 2016 в 10:50
Добрый день.
Вообще НДС по недостачи восстанавливать не обязательно. В п. 3 ст. 170 НК РФ приводится перечень случаев, когда суммы НДС, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), подлежат восстановлению. В данном перечне нет случая восстановления НДС при недостачи. Согласно сложившейся судебной практике данный список является исчерпывающим.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер