Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При реализации с забалансового счета не формируется запись в книге продаж в 1С 8.2

23 мая 2016 в 09:56
Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.19)
Реализую оборудование с забалансового счета МЦ.04
Проводки автоматические:
Дт - Кт МЦ.04
Дт 62.01 Кт 91.01
Дт 91.02 Кт 68.02
Провожу счет-фактуру. В журнале учета выставленных счетов-фактур запись появляется, а в книгу продаж и декларацию по НДС не попадает.

Как вручную сделать запись в книгу продаж? Или как вернуть оборудование с забалансового счета на 10?
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
23 мая 2016 в 10:19
50 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Проводки при реализации ТМЦ с забалансового счета:
10 / 91.01 принято к учету ранее списанное ТМЦ;
62 / 91.01 реализация ТМЦ (СФ);
91.02 / 68 начислен НДС к уплате в бюджет (формируется по СФ);
  51 / 62    получены денежные средства от покупателя;
91.02 / 10 списаны ТМЦ на дату реализации;
Одновременно отражается выбытие с забалансового учета.
23 мая 2016 в 10:24
А на 10 счет с забалансового как перевести? бух.справкой?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
максимова2015  11 492 балла, г. Москва
23 мая 2016 в 10:24
Доброго дня!
Сейчас у Вас Дт МЦ.04   условно 1000 руб- списанный объект учтен за балансом.
Далее Дт 10 Кт 91.1  -1000 руб.- оприходование МБП ( бух. справка) в налоговом учете 0 руб.
Далее  проводите накладную на продажу.
23 мая 2016 в 10:29
Субконто на 91 счете новое добавить (не принимаемое к НУ)?
ТаЛиНи  2 574 балла, г. Кемерово
23 мая 2016 в 10:36
Почему же не принимаемое - принимаемое.
 Действительно лучше ввести дополнительные субконто:
- принятие к учету ранее списанных ТМЦ   (10 / 91);
- реализация внеоборотных активов (ТМЦ) (62 /91)
AnnaGB  334 балла, г. Москва
23 мая 2016 в 12:07
23 мая 2016 в 13:09
Цитата (AnnaGB):Добрый день,
Здесь все подробно расписано.
Оформляем продажу материальных ценностей, учтенных на забалансовом счете
Теорию я поняла, у меня так и проведено все с забалансового счета (как написано в статье последними абзацами), но проведенная счет-фактура на реализацию не отражается в книге продаж и декларации. И вопрос был как это исправить.
23 мая 2016 в 13:20
Цитата (ТаЛиНи):Почему же не принимаемое - принимаемое.
 Действительно лучше ввести дополнительные субконто:
- принятие к учету ранее списанных ТМЦ   (10 / 91);
- реализация внеоборотных активов (ТМЦ) (62 /91)
на 10 счет принимаю по стоимости 1 коп.?
AnnaGB  334 балла, г. Москва
23 мая 2016 в 14:20
Цитата (lovka):
Цитата (ТаЛиНи):Почему же не принимаемое - принимаемое.
 Действительно лучше ввести дополнительные субконто:
- принятие к учету ранее списанных ТМЦ   (10 / 91);
- реализация внеоборотных активов (ТМЦ) (62 /91)
на 10 счет принимаю по стоимости 1 коп.?
Да, в стоимости 1 копейка.восстанавливать актив по его фактической стоимости нельзя, так как это приведет к возникновению доходов и затрат, которых на самом деле нет. По этой причине объект повторно ставят на баланс не по реальной, а по символической стоимости — к примеру, равной 1 копейка.
AnnaGB  334 балла, г. Москва
23 мая 2016 в 14:24
Цитата (lovka):
Цитата (AnnaGB):Добрый день,
Здесь все подробно расписано.
Оформляем продажу материальных ценностей, учтенных на забалансовом счете
Теорию я поняла, у меня так и проведено все с забалансового счета (как написано в статье последними абзацами), но проведенная счет-фактура на реализацию не отражается в книге продаж и декларации. И вопрос был как это исправить.
А какие проводки по НДС делает документ реализации?
23 мая 2016 в 15:30
Сделала бух.справкой:
Дт 10 Кт 91.01 сумма 0,01 рублей

Далее обычный документ реализации с 10 счета с автоматическими проводками, счет-фактуру провела.

НДС отразился в книге продаж и декларации. Всем спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер