Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение процентов по выданным займам в 1С 8.2

26 мая 2016 в 09:00
Добрый день!
Программа 1 С ,8,2.
Операцией вручную в налоговом учете начислили проценты по выданным займам. В БУ проценты не начисляли. Вопрос на 66,04 сч. "зависли" суммы по НУ (дт.66,04 Кт.91,01-начислены проценты). Как быть в данной ситуации?
Юлия Радская Модератор
26 мая 2016 в 09:06
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
26 мая 2016 в 10:08
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
БухОнлайн Редакция
27 мая 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Учет процентов по выданным займам в ломбарде: отражение в 1С 7 января 2015
Отражение пени и штрафа по выданному займу в 1С 22 июля 2014
Отражение процентов по договору займа в 1С 23 августа 2012
Отражение операций в 1С 8.2 для ломбарда 5 февраля 2016
НКК Консультант
1 июня 2016 в 12:46
Цитата (маруся25):Добрый день!
Программа 1 С ,8,2.
Операцией вручную в налоговом учете начислили проценты по выданным займам. В БУ проценты не начисляли. Вопрос на 66,04 сч. "зависли" суммы по НУ (дт.66,04 Кт.91,01-начислены проценты). Как быть в данной ситуации?
Добрый день!

Не понятно, почему не начисляли проценты в бухучете.

Эти процены оплачены заемщиком? Если нет, то логично, что на счете 66.04 будет числиться остаток.
2 июня 2016 в 06:19
Добрый день. Займы были беспроцентные и поэтому начислили только в налоговом учете у заимодавца. Оплаты конечно не было.
Вот и вопрос что теперь делать с этим остатком?
НКК Консультант
2 июня 2016 в 10:18
Цитата (маруся25):Добрый день. Займы были беспроцентные и поэтому начислили только в налоговом учете у заимодавца. Оплаты конечно не было.
Вот и вопрос что теперь делать с этим остатком?
Добрый день!

Т.е. речь идет о самостоятельной корректировке налоговых доходов по займу с взаимозависимым лицом по правилам ст. 269 НК РФ?

Так как проценты не будут уплачены, то думаю, что налоговый остаток по счету 66 нужно списать на счет налогового учета расходов, не принимаемых для целей налогообложения (в бухучете это была бы, например, проводка Д 91.2 К 66).
3 июня 2016 в 07:06
Спасибо,Илья! 
Как говорится умом понимаю, как "физически" это сделать, ручной проводкой получается только.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер