Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат излишне удержанного НДФЛ из налоговой: проводки в 1С

Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
7 июня 2016 в 08:57
Добрый день, уважаемые коллеги и форумчане!
ООО на УСН. Работаем в программах  1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.19) и Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.100.1) 
Снова обращаюсь к вам за помощью.
Постараюсь описать вопрос как можно подробнее.
В апреле 2015 приняли на работу иностранного гражданина по патенту (Таджикистан). Изначально НДФЛ удерживали по ставке 30%. После получения в налоговой уведомления о возможности уменьшения НДФЛ узнали, что изначально нужно было считать НДФЛ по ставке 13%. Внесли изменения, пересчитали. НЕ удерживали НДФЛ из заработной платы по декабрь 2015 включительно. Все вернуть не смогли.
 По итогам года при формировании справки 2-НДФЛ образовались следующие суммы: сумма налога исчисленная - 29291, сумма налога удержанная - 36444, сумма налога перечисленная - 18000, сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом - 7 153. При формировании расчетной ведомости за январь 2016 в расчетном листке появился долг за предприятием по НДФЛ в сумме 11 291 (недоплата НДФЛ в налоговую).
После консультации в налоговой инспекции были сделаны следующие шаги. Сотрудница написала заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ в сумме 7 153, который мы вернули за счет НДФЛ сотрудников (была перечислена сумма меньше на сумму 7 153). Далее в налоговую инспекцию было подано заявление о возврате НДФЛ на сумму 7 153 в связи с нехваткой денежных средств на выплату НДФЛ согласно пункта 1 статьи 231 Налогового кодекса РФ.
Сделали доплату за 2015 год в сумме 11 291. Налоговая в свою очередь нам вернула 7 153.
А теперь вопрос: какими проводками мне отразить ВСЕ шаги в 1С Бухгалтерия? Как показать возврат по сотруднику НДФЛ от организации и получение возврата из налоговой? Как красиво все "схлопнуть"?
Заранее всем преогромное спасибо!!!
БухОнлайн Редакция
8 июня 2016 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Как в отчетности отразить излишне удержанный НДФЛ? 14 января 2016
Излишне удержан НДФЛ 12 января 2016
Излишне удержанный НДФЛ с дохода иностранца по патенту 31 марта 2016
Ошибочно не учтен налоговый вычет и удержан НДФЛ: отражение в 1С 25 июня 2015
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер