Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пояснения по расхождению данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

Екатерина Семеновская (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
7 июня 2016 в 09:02
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться откуда появились расхождения в декларации по налогу на прибыль и НДС.
В декларации по налогу на прибыль : Доходы от реализации (стр.010 листа 02)+ Внереализационные доходы (стр.020 листа 02) составили 6948 т.р. 
в декларации по налогу на добавленную стоимость: Налогооблагаемая выручка (Раздел 3) + Операции, не подлежащие НО....составили 6636 т.р.
Превышение налоговой базы по налогу на прибыль над налоговой базой по НДС составило 312 т.р. 
Расписываю откуда взялись доходы:
1)стр.010 листа 02 = стр.040 Приложения №1 к Листу 02:
стр.040 Приложения №1 к Листу 02=стр.010 ( Выручка от реализации) (3250 т.р.) +стр.030 (3390 т.р. ) 
стр.030 ( стр.340 прил.3 к листу 02) = Выручка от реализации амортизируемого имущества (3390 т.р.) 

2)стр.020 листа 02 =  (стр.100 Приложения №1 к листу 02)
стр.100 Приложения №1 к листу 02 = 308 т.р. (Внереализационные доходы)
7 июня 2016 в 13:53
Добрый день.
Нужно смотреть детальную расшифровку, что это за внереализационный доход в сумме 308 т.р., не облагаемый НДС, и почему выручка от реализации в декларации по НДС на 4 т.р. меньше, чем в декларации по налогу на прибыль.
Откройте аналитику в программе и посмотрите, что это за операции были.
Екатерина Семеновская (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
8 июня 2016 в 07:37
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
Нужно смотреть детальную расшифровку, что это за внереализационный доход в сумме 308 т.р., не облагаемый НДС, и почему выручка от реализации в декларации по НДС на 4 т.р. меньше, чем в декларации по налогу на прибыль.
Откройте аналитику в программе и посмотрите, что это за операции были.
Спасибо вам огромное! Вы мне очень помогли! 
Разобралась от куда что взялось...
По оборотно-сальдовой ведомости 90 счета выяснила:
295 т.р. - бонусы ( у нас розничный магазин и поставщики переодически давали нам бонусы продуктами)
13 т.р. -возвраты поставщикам
4 т.р. - продукты для дома культуры (благотворительность) без НДС
Только вот не знаю теперь как это грамотно расписать в пояснении для налоговой...и нужны ли документы для подтверждения?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер