Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Составление пояснительной записки в налоговую

Екатерина Семеновская (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
8 июня 2016 в 09:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста как составить пояснительную записку в налоговую по вопросу: "При сопоставлении налоговых баз по налогу на прибыль и НДС выявлены расхождения" : Показатели декларации по налогу на прибыль за 2015 год (6948 т.р.) ; показатели декларации по налогу на добавленную стоимость за 1,2,3,4 кварталы 2015 года (6636 т.р.) .  Превышение налоговой базы по налогу на прибыль над налоговой базой по НДС (312 т.р.) ?
Расшифровываю от куда взялись эти 312 т.р. :
1) 295 т.р. - бонусы ( у нас розничный магазин и поставщики переодически давали нам бонусы продуктами)
2) 13 т.р. -возвраты поставщикам
3) 4 т.р. - продукты для дома культуры (благотворительность) без НДС
HelenS73  2 балла
8 июня 2016 в 16:23
Здравствуйте!  Вы так и напишите, что суммы, попадающие под налогообложение НДС (по кварталам) составляют столько-то, суммы, облагаемые налогом на прибыль (нарастающим итогом) столько-то, расхождение составляют такие-о суммы, не облагаемые НДС с указанием статьи НК. С уважением.
Екатерина Семеновская (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
9 июня 2016 в 08:26
Цитата (HelenS73):Здравствуйте!  Вы так и напишите, что суммы, попадающие под налогообложение НДС (по кварталам) составляют столько-то, суммы, облагаемые налогом на прибыль (нарастающим итогом) столько-то, расхождение составляют такие-о суммы, не облагаемые НДС с указанием статьи НК. С уважением.
Спасибо!
БухОнлайн Редакция
10 июня 2016 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Налоговые проверки и санкции: какие решения принимали суды в январе и феврале 2013 года 9 апреля 2013
Что нужно учесть при составлении бухгалтерской отчетности за 2012 год 17 января 2013
Приняты законы, которые позволяют ООО применять типовой устав, разрешают не указывать в учредительных документах сведения о филиалах и сокращают срок регистрации юрлиц и ИП 6 июля 2015
Учетная политика в целях бухучета: вносим дополнения в течение года 2 апреля 2015

Вопросы на форуме
Составление пояснительной записки для ИФНС 21 сентября 2015
Пояснительная записка в налоговую при разнице между данными бухгалтерского и налогового учета 19 июня 2015
Составление пояснительной записки в ИФНС по поводу поступлений на расчетный счет 22 марта 2013
Пояснительная записка в налоговую в связи с ошибкой при перевыставлении услуг 16 июля 2015

Ответы чиновников
Налоговые проверки и санкции 5 августа 2014
Пользователю помогла эта информация.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер