Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 не закрывается счет 25

8 июня 2016 в 11:48
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста не закрывается 25 счет зарплата одного из подразделений, всего их 4. 3 закрываются нормально, а на 4 выдает ошибку -"Невозможно закрыть счет 25, имеется дебетовое сальдо". Перепроведение документов и закрытие месяца не помогает.
Косвенные расходы метод директ-костинг. Мне нужно чтобы зарплата Администрации  26 закрывалась на 90,08,1, зарплата производственного отдела  25 закрывалась на 90,08,1, а зарплата производственного-технического участка 25 на 20 счет. Помогите, уже всю голову сломала.
Прикреплен 1 файл:
Doc1.docx
Олеся Селезнева Модератор
8 июня 2016 в 12:33
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
8 июня 2016 в 13:11
1С Бухгалтерия предприятия ред 8.3
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 042 балла
8 июня 2016 в 16:06
Добрый день!
Цитата (Lana Kom):Косвенные расходы метод директ-костинг. Мне нужно чтобы зарплата Администрации  26 закрывалась на 90,08,1, зарплата производственного отдела  25 закрывалась на 90,08,1, а зарплата производственного-технического участка 25 на 20 счет. Помогите, уже всю голову сломала.
А зачем вам тогда 25 счет? Относите ЗП производственного отдела сразу на 26, а производственно-технического участка сразу на 20 счет.
Если косвенные 26 - директ-костинг, то зачем вы в методах указываете 26?
Выложите ОСВ по 25 и 20 счету.
Александр Байсаров  34 123 балла, г. Усть-Кут
8 июня 2016 в 16:34
22 балла Добавить баллы
Здравствуйте! Уточню, закрыть 25 счет автоматически на счет продажи 90.08-нельзя.25 счет закрывается только на 20 счет в соответствии с методами распределения косвенных расходов. Директ-костинг предполагает закрытие только 26 счета на счет продажи 90.08.Если хотите учесть расходы по производственному отделу в составе управленческих расходов,т.е списать сразу на счет продажи 90.08,то начисление заработной платы производственного отдела учитывайте на 26 счете.
8 июня 2016 в 17:55
Так и сделала, всю зарплату отнесла на 26 счет, а зарплату рабочих на 25. Всё закрылось, спасибо за советы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер