Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 1С 8.3 перехода с УСН (6%) на ОСНО

Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
15 июня 2016 в 13:24
Коллеги, добрый день.
Подскажите, перешли с этого года на УСН 6% с ОСНО. При вводе новой УП с 01.01 у меня сформированы операции по всем остаткам, зарываются (сторно) в НУ в корреспонденции с забалансовым счетом 000. Я так понимаю, что это должно быть верно, т.к. УСН ведется только в БУ.
А можете мне подсказать, где можно почитать и проверить, все ли правильно в программе у меня закрывается. Т.е. тонкости перехода на УСН, так назовем...
Грубо говоря, чтоб понять мою мысль... Т.е., мы, н-р, когда формируем книгу покупок и продаж, мы распечатываем оборотки по 19; 68,02, сверяем с 90 и 90,03, также авансы смотрим правильно ли сформированы, т.е. 62,02 и 76,АВ и 60,02 и 76 ВА (при наличии с-ф). После этого заполняем декларацию по НДС.
Вот мне тоже понять, что нужно смотреть и проверять, чтоб понять, правильно ли все в программе "работает".
Спасибо.
Надеюсь не совсем сумбурно...
Ольга Матвеева Модератор
15 июня 2016 в 13:29
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
15 июня 2016 в 14:06
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.187)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652)

Извините...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  125 211 баллов
15 июня 2016 в 14:21
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Елена Дмитриевна):Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.187)
Если вы воспользовались Помощником по переходу на УСН, то он выполнил следующее

Цитата (Помощник по переходу на УСН, встроенная справка.):
Помощник позволяет произвести все действия, необходимые для перехода на УСН, и проконтролировать результат их выполнения. Действия на форме Помощника разделены на две группы: операции, выполняемые перед переходом на УСН, и операции, выполняемые в момент перехода.
1. Перед переходом на УСН требуется принять к вычету НДС с полученных авансов, не зачтенных на момент перехода. Вычет должен быть подтвержден документами о возврате сумм НДС покупателям. В ходе выполнения этой операции следует произвести следующие действия:
Анализ данных об остатках авансов покупателей и остатках начисленного (и не принятого к вычету при зачете аванса) НДС; Возврат НДС покупателю (или полной суммы аванса) – при принятии пользователем решения и согласовании с покупателем производится перечисление суммы НДС (или аванса) покупателю, в программу вводится документ "Списание с расчетного счета" с видом операции "Возврат покупателю"; Отражение вычета НДС – для отражения вычета НДС в случаях, когда покупателю возвращается только сумма НДС с аванса, используется документ "Отражение НДС к вычету".Также перед переходом на УСН требуется восстановить НДС по остаткам ценностей. Для этого требуется выполнить регламентные операции, влияющие на остаточную стоимость активов (начислить амортизацию ОС и НМА, списать РБП, скорректировать стоимость списания ТМЦ при учете "по средней"). Требуемые регламентные операции можно выполнить по команде "Закрытие месяца" непосредственно из формы Помощника.
После этого на дату, предшествующую переходу на УСН, восстанавливается НДС, принятый к вычету по товарам, материалам, ОС и прочим непризнанным расходам. Документ по восстановлению НДС формируется автоматически. Восстановленный НДС не подлежит включению в стоимость товаров, ОС и т.д., а учитывается в составе прочих расходов. Сумма восстановления НДС соответствует по остаткам ТМЦ сумме принятого к вычету НДС, а по ОС и НМА - пропорционально их остаточной стоимости без учета переоценки.

2. После перехода на УСН производятся следующие операции:
Включение остатка авансов покупателей в доходы – автоматически создается документ "Запись книги учета доходов и расходов (УСН)". В раздел "1. Доходы и расходы" документа вводится единственная строка, в которой сумма остатка по авансам покупателей на дату перехода на УСН отражается в графе "Доходы, учитываемые при расчете единого ЕН". Ввод начальных остатков по расходам УСН - автоматически формируются документы "Ввод начальных остатков" по налоговому учету УСН. Также при выполнении операции приводятся в соответствие остатки партий ТМЦ в регистрах "Расходы при УСН" и в остатках по счетам бухгалтерского учета. Корректировка остатков БУ производится документом "Операция (БУ и НУ)". Списание остатков НУ и неиспользуемых регистров – запускается процедура, анализирующая остатки (на дату перехода на УСН) по суммам НУ, ПР И ВР на счетах БУ, а также остатки по регистрам накопления, которые не используются при учете УСН. По полученным данным формируются документы "Операция (БУ и НУ)", заполненные таким образом, чтобы вывести указанные остатки "в ноль".
Цитата (Елена Дмитриевна):Т.е., мы, н-р, когда формируем книгу покупок и продаж, мы распечатываем оборотки по 19; 68,02, сверяем с 90 и 90,03, также авансы смотрим правильно ли сформированы, т.е. 62,02 и 76,АВ и 60,02 и 76 ВА (при наличии с-ф). После этого заполняем декларацию по НДС.
Вот мне тоже понять, что нужно смотреть и проверять, чтоб понять, правильно ли все в программе "работает".
Эти проверки делает Экспресс-проверка ведения учета.
Есть еще Анализ состояния налогового учета по НДС, за прошлый год сформируйте. 
Этот отчет формируется по регистрам его и надо сверять с ОСВ. Если данные до перехода совпадают, то должно быть все нормально.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
16 июня 2016 в 07:50
Цитата (Kamushek):Этот отчет формируется по регистрам его и надо сверять с ОСВ. Если данные до перехода совпадают, то должно быть все нормально.
Спасибо.

Буду проверять.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер