Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль

20 июня 2016 в 14:27
Здравствуйте, у меня вопрос по декларации по налогу на прибыль, у меня такая ситуация: По программе у меня за год 2015 оплата налога на прибыль 415 тыс руб (бухг. отчетность формирует тоже 415 тыс)., почему то декларация формирует другую сумму 293 тыс (строка 210), вроде все проверила все разнесено у меня. 
4 кв. 2014 у нас начислено 116195 оплата - 156330 (разница +40135 нам)
1 кв. 2015 начислено 66970 оплата - 26835 (с учетом прошлой разницы ...40135+26835=66970)
2кв. 2015  начислено 83934 оплата - 83428 (разница -506 руб не доплатили)
3кв. 2015  начислено 148726 оплата- 148726
Общего что мы заплатили за 2015 год 415338 руб.
по декларации прибыль у нас составила 1611212 (строка 060)  это - ( 322242 руб. строка 180)
строка 190 - ( 32224 руб. )
строка 200 - (290018 руб.)
и почему то (строка 210) формируется 293124 руб.  хотя должно быть 415338 руб.
Нам пришло требование о предоставлении пояснений почему разница между бух отчетом и декларацией по прибыли когда сдавали не обратили внимание.
Подскажите как мне правильно отразить в декларации сумму 415 тыс.? и какие строки должны быть заполнены. У нас квартальные платежи.
Авуар  13 474 балла, г. Челябинск
20 июня 2016 в 14:48
Добрый день!
В декларации по налогу на прибыль не предусмотрено отражение уплаты налога на прибыль.
Декларация составляется расчетным путем, "по начислению", и факт оплаты налога в ней никак не отражается.

Строка 210 - это начисленные авансовые платежи налога на текущий квартал. И автоматически они в 1С никак не могут быть заполнены.
Цитата (Natysia):Нам пришло требование о предоставлении пояснений почему разница между бух отчетом и декларацией по прибыли когда сдавали не обратили внимание.
Непонятно...
Вы что, так доверяете 1с, что не проверяете цифр, которые автоматически попадают в декларации, формы и т.д.? Счёты
21 июня 2016 в 07:31
у меня не 1с программа и все правильно всегда заполняла так как разнесено тоже все верно было, у меня вот в чем возник вопрос я указываю сумму 415 тыс. в ( строке 210) соответственно( строка 220 - 41533 и строка 230 сумма 373805) получается суммы доплаты у меня нет куда писать разницу между строками 180 и 210 ???я должна была заплатить 322тыс а заплатила 415 тыс. (с учетом 4 квартала 2014 года)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 195 баллов, г. Омск
21 июня 2016 в 07:41
Цитата (Natysia):у меня не 1с программа и все правильно всегда заполняла так как разнесено тоже все верно было, у меня вот в чем возник вопрос я указываю сумму 415 тыс. в ( строке 210) соответственно( строка 220 - 41533 и строка 230 сумма 373805) получается суммы доплаты у меня нет куда писать разницу между строками 180 и 210 ???я должна была заплатить 322тыс а заплатила 415 тыс. (с учетом 4 квартала 2014 года)
Добрый день

Если строка 180 больше 210,то налог к доплате и заполняются строки 270,271

Если строка 180 меньше 210,то налог к уменьшению и заполняются строки 280,281
21 июня 2016 в 08:31
вот подскажите еще сумма оплаты за  4 квартал 2014 года входит ведь в строку 210 декларации  так как оплата была в марте 2015 года? Если входит то сумма 415 тыс у меня получается больше чем строка 180,
по факту мы за 2015 год 1,2,3 квартал оплатили (299143) + 4 квартал 2014 года 116195= 415338
 тогда сумма 415 тыс у меня получается больше чем строка 180
Авуар  13 474 балла, г. Челябинск
21 июня 2016 в 08:39
Цитата (Natysia):сумма оплаты за  4 квартал 2014 года входит ведь в строку 210 декларации  так как оплата была в марте 2015 года? Если входит то сумма 415 тыс у меня получается больше чем строка 180,
по факту мы за 2015 год 1,2,3 квартал оплатили (299143) + 4 квартал 2014 года 116195= 415338
 тогда сумма 415 тыс у меня получается больше чем строка 180
Я уже обращала ваше внимание на то, что оплата налогов никоим образом не отражается в декларации!

Итог взаиморасчетов по любому налогу вы сможете выявить только после проведения сверки по налогам! 
Цитата (Авуар):В декларации по налогу на прибыль не предусмотрено отражение уплаты налога на прибыль.
Декларация составляется расчетным путем, "по начислению", и факт оплаты налога в ней никак не отражается.
Посмотрите, там "шпаргалка" по заполнению интересующих вас строк
http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер