Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С Предприятие 8.3 неверно отражается выручка в декларации по налогу на прибыль

22 июня 2016 в 16:03
Здравствуйте! ООО на ОСНО, выполняем СМР. Поскольку работаем в 1с базовой, то при выполнении работ выписываем Заказчику КС-2 и КС-3 в excel (так как нет этих документов в базовой) и счет-фактуру из 1с, но в программе приходится делать вначале в разделе реализации АКт на оказанные услуги и на основании его счет-фактуру.
Но при формировании Декларации по налогу на прибыль в Приложении №1 к Листу 02 выручку от выполненных работ 1С относит в строку 012 "выручка от реализации покупных товаров", а нужно в строку 011 "выручка от реализации товаров(работ, услуг) собственного производства.
Подскажите, что не так делаю и что нужно исправить, чтобы Декларация по прибыли формировалась правильно?

1С: Предприятие 8.3. (8.3.7.2027) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.206) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru)
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
23 июня 2016 в 07:20
Цитата (Kristina32):ООО на ОСНО, выполняем СМР. Поскольку работаем в 1с базовой, то при выполнении работ выписываем Заказчику КС-2 и КС-3 в excel (так как нет этих документов в базовой) и счет-фактуру из 1с, но в программе приходится делать вначале в разделе реализации АКт на оказанные услуги и на основании его счет-фактуру.
Но при формировании Декларации по налогу на прибыль в Приложении №1 к Листу 02 выручку от выполненных работ 1С относит в строку 012 "выручка от реализации покупных товаров", а нужно в строку 011 "выручка от реализации товаров(работ, услуг) собственного производства.
Подскажите, что не так делаю и что нужно исправить, чтобы Декларация по прибыли формировалась правильно?
Добрый день!
При выборе в разделе реализации вам надо выбирать не Акт на оказанные услуги, а Реализацию товаров и услуг.  Акт на оказанные услуги - это не для вас, им пользуются, насколько мне известно, в случае оказания именно услуг, а у вас - работы.
23 июня 2016 в 09:41
Добрый день! то есть, мне нужно выбирать: Создать Реализацию - Товары (накладная) и какие счета учета выбрать: Счет учет -? , счет учета доходов - 90.01.1, счет учета расходов - 90.02.1, счет НДС - 90.03?
p/s. прямые расходы собираем на 20 счете, косвенные на 26
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
23 июня 2016 в 11:29
Цитата (Kristina32):Счет учет -? , счет учета доходов - 90.01.1, счет учета расходов - 90.02.1, счет НДС - 90.03?
p/s. прямые расходы собираем на 20 счете, косвенные на 26
Да.
23 июня 2016 в 13:13
Авуар, поменяла реализацию - выписала товарную накладную вместо Акта на услуги, нажала перезаполнить декларацию и все равно ставит сумму выручки от работ в строку 012 "выручка от реализованных товаров", может еще в настройках нужно что-то поменять, чтобы в строке 011 отражалась выручка?
Может сумму выручки до реализации нужно как-то отразить - мне нужно использовать счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)?
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
23 июня 2016 в 13:24
Что-то, видимо, в настройках...
23 июня 2016 в 14:44
Может кто-то из форумчан знает, что в нашем случае нужно в настройках программы поменять?
Авуар  13 505 баллов, г. Челябинск
23 июня 2016 в 14:50
Самое лучшее, конечно, проконсультироваться с обслуживающей линией консультаций 1С....
Kamushek  125 658 баллов
23 июня 2016 в 15:20
55 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Kristina32):выписала товарную накладную вместо Акта на услуги,
Есть документ, который называется Реализация(акты, накладные), вы должны его сделать и выбрать операцию - услуги(акт).  Никаких накладных...
Какую НГ- номенклатурную группу - вид деятельности вы указали в документе реализация? Например, у вас один вид деятельности и вы указываете для счета 90.01.1 - "основная номенклатурная группа"

Главное - Учетная политика - учетная политика на этот год - закладка Налог на прибыль.
Нажимаете на кнопку "Номенклатурные группы реализации продукции, услуг"  и добавляете в нее "основная номенклатурная группа"

Цитата (Встроенная справка, "?"):На закладке указываются номенклатурные группы для учета доходов от реализации продукции и услуг. Выручка по указанным номенклатурным группам отражается в декларации по прибыли в строке выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства.
Александр Байсаров  34 263 балла, г. Усть-Кут
23 июня 2016 в 15:28
Здравствуйте!
Цитата (Авуар):Добрый день!
При выборе в разделе реализации вам надо выбирать не Акт на оказанные услуги, а Реализацию товаров и услуг.  Акт на оказанные услуги - это не для вас, им пользуются, насколько мне известно, в случае оказания именно услуг, а у вас - работы.
Не согласен по учету в программе. Следует использовать при оказании работ то же,что и при оказании услуг. В справочнике номенклатура в наименовании работ следует посмотреть Вид номенклатуры, открыть его и должна стоять галочка что это услуги. 
Согласен с предыдущим ответом Камушек,полностью.
23 июня 2016 в 15:51
Цитата (Kamushek):Есть документ, который называется Реализация(акты, накладные), вы должны его сделать и выбрать операцию - услуги(акт).  Никаких накладных...
Какую НГ- номенклатурную группу - вид деятельности вы указали в документе реализация? Например, у вас один вид деятельности и вы указываете для счета 90.01.1 - "основная номенклатурная группа"
Добрый день! вот что мне предлагает программа создать в реализации (скрин 1) что выбрать?
Цитата (Kamushek):Главное - Учетная политика - учетная политика на этот год - закладка Налог на прибыль.
Нажимаете на кнопку "Номенклатурные группы реализации продукции, услуг"  и добавляете в нее "основная номенклатурная группа"

Цитата (Встроенная справка, "?"):На закладке указываются номенклатурные группы для учета доходов от реализации продукции и услуг. Выручка по указанным номенклатурным группам отражается в декларации по прибыли в строке выручки от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства.
И второй скрин это закладка УП налог на прибыль - нет кнопки Номенклатурные группы...
Kamushek  125 658 баллов
23 июня 2016 в 15:56
Цитата (Kristina32):вот что мне предлагает программа создать в реализации (скрин 1) что выбрать?
Я же написала.
Цитата (Kamushek):Реализация(акты, накладные), вы должны его сделать и выбрать операцию - услуги(акт)
Главное- функциональность - Производство - флажок установлен?
23 июня 2016 в 16:04
Нет не установлен, и функциональность стоит Выборочная
Поставила галочку Производство, перезаполнила Декларацию и все получилось: выручка от работ отразилась в строке 011!!!
Спасибо огромное!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер