Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибочно увеличена налогооблагаемая база и переплачен НДС

22 июня 2016 в 17:59
Добрый день,просьба помочь,главбух в отпуске,хочу посоветоваться,как лучше поступить:при подготовке документов для проверки декларации по ндс в налоговую за 1кв 2016,нашли ошибку,в первичке товар без ндс указан правильно,а в учете и в декларации ошибка,указали ндс,тем самым увеличена база,то есть налог переплатили.Сейчас нужно сдавать с/фактуры(они правильные без ндс),регистры бухучета,и вот ломаю голову,что делать :уточненку или сдать в налоговую на проверку с/ф правильные без ндс,но тогда не пойдет база,Декларацию по прибыли ,как я понимаю ,мы будем исправлять во 2 кв,дайте совет,пожалуйста,как лучше поступить?
юлия79  214 900 баллов, г. Омск
22 июня 2016 в 20:16
23 балла Добавить баллы
Цитата (Людмила24):Добрый день,просьба помочь,главбух в отпуске,хочу посоветоваться,как лучше поступить:при подготовке документов для проверки декларации по ндс в налоговую за 1кв 2016,нашли ошибку,в первичке товар без ндс указан правильно,а в учете и в декларации ошибка,указали ндс,тем самым увеличена база,то есть налог переплатили.Сейчас нужно сдавать с/фактуры(они правильные без ндс),регистры бухучета,и вот ломаю голову,что делать :уточненку или сдать в налоговую на проверку с/ф правильные без ндс,но тогда не пойдет база,Декларацию по прибыли ,как я понимаю ,мы будем исправлять во 2 кв,дайте совет,пожалуйста,как лучше поступить?
Добрый вечер

Вы на ОСНО.А почему у вас реализация без НДС должна быть?Освобождение по ст.145 НК?
По прибыли получается,что доходы занизили?Согласно ст.54 НК нужно подать уточненку за 1 квартал,до подачи доплатите налог+пени,чтоб не выписали штраф по ст.122 НК
22 июня 2016 в 20:44
да,(ОСНО)у нас есть товар с 10% 18% и без ндс,была тех.ошибка в 1С бухгалтерия,первичка правильная на бумаге,  ушла покупателю(без ндс),а мы сдали в налоговую с ндс
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 900 баллов, г. Омск
22 июня 2016 в 20:48
Цитата (Людмила24):а мы сдали в налоговую с ндс
Добрый вечер

Думаю,нужно оформить  исправленный счет -фактуру и уточнить 1 кв.2016 года.

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/1/5602
22 июня 2016 в 21:40
Спасибо,я это понимаю,только ,что мне сейчас сдавать на проверку,проверяют льготу,т.е. с/ф без ндс получается я сдаю правильный ,а в книге продаж показан по ней ндс
юлия79  214 900 баллов, г. Омск
23 июня 2016 в 03:01
Цитата (Людмила24):что мне сейчас сдавать на проверку,проверяют льготу,т.е. с/ф без ндс получается я сдаю правильный ,а в книге продаж показан по ней ндс
Добрый день

Быстренько подавайте уточненку,а потом документы на проверку по льготе,чтоб данные были одинаковыми.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер