Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расхождение в сумме по строке 010 и разделу 9 в декларации по НДС у налогового агента

23 июня 2016 в 10:40
Добрый день!
Помогите. 
Являемся налоговым агентом за иностранную компанию.
В 1с провела документы:
1.Оплата контрагенту-иностранцу.
2.На основании оплаты сформировала с\ф выданнй.
3. Оплата НДС за иностранца.
4. Поступление акта выполненных работ от иностраца
Сформировала НД по НДС. 
Раздел.2 оформился правильно.
НО!
В стр. 180 попадает, в раз. 8 попадает. 
В стр. 010 не попадает с\ф на иностранца, в раздел.9 попадает.
Получается расхождение сумы стр.010 и разд.9.
Так должно быть? Или, я что то упустила в проводках?
Как пояснять налоговой о расхождении?
Спасибо большое за скорый ответ.

Ох! Так ни кто не может ответить?
БухОнлайн Редакция
24 июня 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Актуальные вопросы декларирования НДС 27 июля 2015
Новая декларация по НДС: как изменились форма и порядок ее заполнения 28 января 2015
НКК Консультант
26 июня 2016 в 15:29
Цитата (mow73):Добрый день!
Помогите. 
Являемся налоговым агентом за иностранную компанию.
В 1с провела документы:
1.Оплата контрагенту-иностранцу.
2.На основании оплаты сформировала с\ф выданнй.
3. Оплата НДС за иностранца.
4. Поступление акта выполненных работ от иностраца
Сформировала НД по НДС. 
Раздел.2 оформился правильно.
НО!
В стр. 180 попадает, в раз. 8 попадает. 
В стр. 010 не попадает с\ф на иностранца, в раздел.9 попадает.
Получается расхождение сумы стр.010 и разд.9.
Так должно быть? Или, я что то упустила в проводках?
Как пояснять налоговой о расхождении?
Спасибо большое за скорый ответ.

Ох! Так ни кто не может ответить?
Добрый день!

У Вас все верно заполнено (п. 38.1 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@). Если поступит требование о пояснениях, то укажете, что расхождение связано с наличием начсленного НДС по 2 разделу декларации.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
26 июня 2016 в 17:43
Цитата (НКК):У Вас все верно заполнено (п. 38.1 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@). Если поступит требование о пояснениях, то укажете, что расхождение связано с наличием начсленного НДС по 2 разделу декларации.
Здравствуйте.
Огромное Вам спасибо за ответ, успокоили меня.
А то, я впервые сталкиваюсь с такой операцией.
Т.е. это нормальная ситуация отражения, когда Разд.9. Не сходится с Разд.3 (по общей выручке) ?
НКК Консультант
26 июня 2016 в 18:00
Цитата (mow73):Здравствуйте.
Огромное Вам спасибо за ответ, успокоили меня.
А то, я впервые сталкиваюсь с такой операцией.
Т.е. это нормальная ситуация отражения, когда Разд.9. Не сходится с Разд.3 (по общей выручке) ?
Добрый вечер!

Да, не сходится,тк. часть облагаемых НДС операций (не выручка), отраженные в книге продаж, учтена в разделе 2 декларации.
26 июня 2016 в 18:16
Добрый вечер!
В очередной раз, Вы мне очень помогаете.
Буду теперь ждать, требований из налоговой.
При ответе, желательно сослаться на (п. 38.1 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ ?
НКК Консультант
26 июня 2016 в 21:26
Цитата (mow73):Добрый вечер!
В очередной раз, Вы мне очень помогаете.
Буду теперь ждать, требований из налоговой.
При ответе, желательно сослаться на (п. 38.1 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ ?
Добрый вечер!

Да, все верно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер