Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненных расчетов 6-НДФЛ при уплате налога за работников двух магазинов с разными КПП (по одному переплата, по другому недоплата)

24 июня 2016 в 17:02
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться.Ситуация следующая:
Мы ООО на ЕНВД. Два магазина в одном городе-соответственно разные КПП.
Всегда НДФЛ платили по основному и отчет по НДФЛ тоже сдавали один.
Но с этого года сдали два отчета 6-НДФЛ по каждому КПП ОП, а заплатили как и раньше на общий КПП.
Написали письмо в налоговую о переносе с общего КПП на КПП ОП№1 и КПП ОП №2.
Соответственно получилось,что по одному магазину переплата, а по другому недоплата по итогам 1 квартала. 
Так вот вопрос, надо ли подавать уточнеки по 6-НДФЛ или нет?И если да, то как там все правильно отразить?
Заранее благодарна.
Александр Погребс Главный консультант
27 июня 2016 в 09:45
Добрый день!
Цитата (Огнесса):Написали письмо в налоговую о переносе с общего КПП на КПП ОП№1 и КПП ОП №2.
Налоговики перенесли оплату по Вашему письму?

Цитата (Огнесса):Соответственно получилось,что по одному магазину переплата, а по другому недоплата по итогам 1 квартала. 
С чем связаны эти переплаты и недоплаты? С неправильным переносом оплаты с общего КПП на КПП подразделений?

Или оплаты перенесены правильно, а ошибка в 6-НДФЛ?
27 июня 2016 в 10:25
Доброе утро!
Пока налоговики еще не перенесли суммы, но подтвердили, что письмо получили и передали его для переноса средств.
Суммы начисленного НДФЛ платились единой суммой по всей организации на общий КПП.
Так как налоговая не разбивает п.п., то мы были вынуждены написать письмо о том, чтобы часть п.п. перенести на КПП ОП №1,
а часть на КПП ОП №2. Поэтому получилась по одному ОП переплата, а по второму недоплата.
А отчеты 6-НДФЛ были сданы так, как будто все платилось верно по каждому ОП.
Вот и возник вопрос, что теперь делать с отчетами? Надо подавать коректировочные или нет?
И если да, то как правильно в отчете отразить сложившуюся ситуацию?
Надеюсь, чо Вы поняли мои пояснения.... 
Большое Вам спасибо, что стараетесь мне помочь!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
27 июня 2016 в 11:55
Цитата (Огнесса):что теперь делать с отчетами? Надо подавать коректировочные или нет?
А что Вы там исправлять собрались?
Если 
Цитата (Огнесса):отчеты 6-НДФЛ были сданы так, как будто все платилось верно по каждому ОП.
У Вас странное отношение к отчетности.
Не отчетность должна приводится к фактическим платежам, а фактические платежи должны соответствовать отчетности.
В 6-НДФЛ долждно быть отражено так, как оно есть на самом деле - где работали работники и где они получали зарплаты, там (по этому КПП и ОКТМО) и должны быть представлены данные.

А если эти данные не соответствуют тому, что было оплачено (с учетом переноса), то править надо не отчетность, а доплачиывть платежи. А то, что "переплата" - оставить для зачета будущих периодов.

А если налоговики не будут делать такой зачет - просить их вернуть на расчетный счет.

Успехов!
27 июня 2016 в 13:28
Спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер