Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка проводок при закрытии счета 23

27 июня 2016 в 06:00
Добрый день! Уважаемые бухгалтера, нужна Ваша помощь!!!!
В марте 2016 г. была сделана запись, через документ "Операции (бух. и нал.) Дт 23.01 Кт 90.01.1 сумма 23 000 (не закрывался 23 счет, поэтому делали проводку вручную и ошиблись со счетом). Период закрыт, отчеты сдан.
Подскажите, как сейчас правильно сделать запись, чтобы 23 000  руб. попали на счет 90.02.1.
юлия79  213 413 баллов, г. Омск
27 июня 2016 в 06:15
Цитата (ТД РЖД):Подскажите, как сейчас правильно сделать запись, чтобы 23 000  руб. попали на счет 90.02.1.
Добрый день
Текущим периодом сторнируйте проводку Дт 23.01 Кт 90.01.1 и проводите нужную проводку Дт 90.2.1 Кт 23
27 июня 2016 в 06:53
Цитата (юлия79):Текущим периодом сторнируйте проводку Дт 23.01 Кт 90.01.1 и проводите нужную проводку Дт 90.2.1 Кт 23
Я правильно поняла Вас? через операции вручную делаю следующие проводки:
1. Дт 23.01 Кт 90.01.01  -23 000
2. Дт 90.02.01 Кт 23.01 23 000
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  213 413 баллов, г. Омск
27 июня 2016 в 06:59
Да
27 июня 2016 в 07:22
Все получилось, спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер