Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пример пояснительной записки о причинах высокого удельного веса налоговых вычетов при ОСНО в ООО

28 июня 2016 в 10:27
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, примерную пояснительную записку о причинах высокого удельного веса налоговых вычетов при ОСНО в ООО. Спасибо
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
28 июня 2016 в 10:30
Цитата (Марина58):Подскажите, пожалуйста, примерную пояснительную записку о причинах высокого удельного веса налоговых вычетов при ОСНО в ООО. Спасибо
Марина добрый день. А вы их причину выяснили ? Вычеты связаны с вычетами по приобретенным товарам (работам, услугам ) или влияние оказали авансовые вычеты ? Аналитику провели ? Может оборудование закупали или мпз.  Процент безопасной доли вычетов в своем регионе знаете ?
28 июня 2016 в 10:47
Добрый день!  В требовании указан перечень документов, которые мы должны предоставить. И еще ..цитирую..." подробная пояснительная записка о видах деятельности организации, причинах высокой доли налоговых вычетов по НДС". У нас оптово-розничная торговля оборудованием для магазинов. ОСНО. % по нашему региону на 01.11.15 - 90,4. У нас - 80 в 4 квартале, а средний за год 87%.
Но документы просят за 4 квартал.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
28 июня 2016 в 10:52
Цитата (Марина58):В требовании указан перечень документов, которые мы должны предоставить. И еще ..цитирую..." подробная пояснительная записка о видах деятельности организации, причинах высокой доли налоговых вычетов по НДС". У нас оптово-розничная торговля оборудованием для магазинов. ОСНО. % по нашему региону на 01.11.15 - 90,4. У нас - 80 в 4 квартале, а средний за год 87%.
Но документы просят за 4 квартал.
Марина а ссылка на какую статью НК в требовании ?
28 июня 2016 в 11:17
Ст.93 и  на осн.8.1 ст 88 НК РФ. Аналитику проводила, все, как обычно: закупка оборудования и авансы(зачет по отгрузкам). Все как всегда.
Важный бух  79 841 балл, г. Астрахань
28 июня 2016 в 11:32
Цитата (Марина58):Ст.93 и  на осн.8.1 ст 88 НК РФ. Аналитику проводила, все, как обычно: закупка оборудования и авансы(зачет по отгрузкам). Все как всегда.
Вообще то сроки для камеральных проверок за 2015 год давно вышли. Но на требование обязательно ответьте. Укажите что допустимый безопасный предел доли вычетов у вас выполняется. Я вчера отвечала на требование о доли вычетов. Но оно вполне законно, в рамках камералки по НДС за 1 квартал, 24 июня отправлено, то есть срок не вышел. Я проанализировала долю, воспользовалась формулой проверки и выяснила, что превышение вызвано как раз зачетом авансового НДС, то есть соотношение вычетов по приобретению к НДС с выручки вполне себе выполняется и безопасно, а переносить вычеты по НДС мы не имеем права. Вложу вам свой ответ, посмотрите.
28 июня 2016 в 17:01
Ирина, спасибо Вам огромное за письмо. Стараюсь составить свою пояснительную с Вашей помощью, только у меня еще одна проблема: вместе с требованием налоговая прислала мне уведомление о явке в ИФНС по всем докам, которые я представила и пояснительной, вместе с тем я обратила внимание, что объяснения от меня они хотят услышать за все 4 квартала 2015 года, а документы только за 4-й квартал. Теперь рассчитываю все кварталы( а там в 1 и 3 аж 93%).По совокупности за год получается 87%, как бы вписываюсь, но что-то придумывать надо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер