Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как можно увидеть в программе 1С 8.3, какова сумма НДС к уплате и к вычету?

30 июня 2016 в 14:21
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите как посмотреть какая сумма НДС на данный момент в нашей фирме к уплате и какая к вычету.
При поступлении или расходе с расчетного счета вижу только одну проводку 
51 - 62.02

Разве не должно идти еще проводка НДС?
Оплачиваем и покупаем с НДС.

Спасибо!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2530)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174)
Татьяна Матвеева  17 291 балл, г. Москва
30 июня 2016 в 14:43
32 балла Добавить баллы
Добрый день.
Сформируйте анализ счета 68.02.
Обороты по кредиту счета (корреспонденция со счетами 90.03, 76.АВ) - это начисление НДС к уплате в бюджет (книга продаж). 
Обороты по дебету счета (корреспонденция со счетами 19, 76.ВА) - это вычеты НДС (книга покупок). 
При условии, что все необходимые записи в книге продаж и в книге покупок сформированы.
30 июня 2016 в 15:02
Цитата (Татьяна Матвеева):Добрый день.
Сформируйте анализ счета 68.02.
Обороты по кредиту счета (корреспонденция со счетами 90.03, 76.АВ) - это начисление НДС к уплате в бюджет (книга продаж). 
Обороты по дебету счета (корреспонденция со счетами 19, 76.ВА) - это вычеты НДС (книга покупок). 
При условии, что все необходимые записи в книге продаж и в книге покупок сформированы.
Буду благодарна, если напишите пошагово. На данный момент у меня лишь проведены приходы и расходы.только начала работать, надеюсь на понимание.
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
30 июня 2016 в 15:15
Цитата (Татьяна Матвеева):Обороты по кредиту счета (корреспонденция со счетами 90.03, 76.АВ)
Анализ счета сформировала, цифры посмотрела. Спасибо!
То есть после выгрузки из клиент банка и проведения операций приход и расход, сумма ндс автоматом падает "куда надо"?

Подробнее интересует по книгам покупок и продаж. вообще как часто делают и как посмотреть предыдущие?
у меня база с уже заполненными данными
Татьяна Матвеева  17 291 балл, г. Москва
30 июня 2016 в 16:42
33 балла Добавить баллы
НДС попадает "куда надо" при реализации, если к ней создана счет-фактура выданная, при поступлении, если к нему создана счет-фактура полученная и в ней стоит галочка "Отразить вычет НДС в книге покупок".
Если Вам Ваши покупатели платили аванс не позднее пяти календарных дней со дня получения аванса надо составить авансовый счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ). 
В программе ее делают через платежный документ-поступление на р/сч кнопкой "Создать на основании".
НДС, исчисленный с аванса, полученного от покупателя, продавец может принять к вычету в любой из следующих ситуаций:
1) при возврате аванса покупателю в связи с изменением или расторжением договора. В этом случае НДС принимается к вычету на дату возврата аванса в сумме, равной сумме возвращенного аванса, умноженной на 18/118 или 10/110 (в зависимости от ставки, по которой НДС был исчислен при получении аванса) (п. 5 ст. 171, п. 4 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина от 12.11.2015 N 03-07-11/65164);
2) при отгрузке товаров (работ, услуг), в оплату которых был получен аванс. В этом случае НДС принимается к вычету на дату отгрузки (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ). Вычет "авансового" НДС можно заявить только в том квартале, в котором выполнены условия для вычета. Переносить этот вычет на более поздние кварталы нельзя (Письма Минфина от 21.07.2015 N 03-07-11/41908, от 09.04.2015 N 03-07-11/20290). Принимая "авансовый" НДС к вычету, выполните следующие действия: - зарегистрируйте в книге покупок свой счет-фактуру, составленный при получении аванса от покупателя. При этом в графе 2 книги покупок укажите код вида операции - "22" (пп. "д" п. 6, п. 22 Правил ведения книги покупок, Письмо Минфина от 16.11.2015 N 03-07-11/65903). В программе это проводится через документ "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж", в программе эти документы делаются ежемесячно при закрытии месяца.
В программе все перечисленные документы можно посмотреть в Меню Операции - Регламентные операции НДС, а также в меню Отчеты - НДС.
Это самые типовые операции, которые, как правило, есть у всех. Чтобы пошаговую какую-то инструкцию выработать для себя конкретно, Вам нужно понять, какие операции, попадающие в расчет НДС есть у Вас в организации, и как они отражаются, то есть изучить главу 21 Налогового кодекса и руководство по работе в 1С (на сайте разработчика есть видео уроки и т.д. по конкретным ситуациям).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер