Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение НДС к вычету в 1С 8.3 по выставленному счету-фактуре

4 июля 2016 в 07:14
Добрый день.

Помогите пожалуйста начинающему пользователю 1С.
ИП на ОСНО, услуги. Создала счет, после выполнения работ создала акт выполненных услуг, на основании акта создала счет-фактуру (по всем документам нажимала на кнопку "Провести и записать"). Контрагент все оплатил. Создала приход на расчетный счет.
Нужно ли мне в 1С (8.3) в счет-фактуре создавать на его основании "Отражение НДС к вычету"?
 Вопрос возник в связи с тем, что выставленные с-ф отражаются в Книге продаж, но не отражаются в книге учета счет-фактур  Грустный

Спасибо большое!
Ирина Ротнова Модератор
4 июля 2016 в 07:15
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
4 июля 2016 в 07:25
Цитата (Ирина Ротнова):Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации.
Ирина, извините, не знала Грустный

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.43.245)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 556 баллов, г. Омск
4 июля 2016 в 07:28
Цитата (Виталия Л):Нужно ли мне в 1С (8.3) в счет-фактуре создавать на его основании "Отражение НДС к вычету"?
Добрый день
Если заказчик оплатил после выписки счет-фактуры,то к вычету принимать нечего.
При получении предоплаты согласно п.3 ст.168 НК выписывается счет-фактура на аванс и отражается в книге продаж.При реализации выписывается счет-фактура на отгрузку,отражается в книге продаж и принимается к вычету НДС с авансовой счет-фактуры,запись отражается в книге покупок.(п.9 ст.172 НК)
У вас ведь не такая операция?

Цитата (Виталия Л):Вопрос возник в связи с тем, что выставленные с-ф отражаются в Книге продаж, но не отражаются в книге учета счет-фактур  Грустный
Вы про журнал счет-фактур?

Журнал учета счетов-фактур должны вести только те организации, которые действуют от своего имени как посредники в интересах других лиц и перевыставляют им счета-фактуры. К таким посредникам относятся (п. 3.1 ст. 169 НК РФ):
1) комиссионер (агент), который продает товары (работы, услуги) комитента (принципала) - плательщика НДС;
2) комиссионер (агент), который покупает у плательщиков НДС товары (работы, услуги) для комитента (принципала);
3) экспедитор, который перевыставляет клиенту счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц работы (услуги) (Письмо Минфина от 15.04.2015 N 03-07-09/21339);
4) застройщик, который перевыставляет инвесторам счета-фактуры на приобретенные у третьих лиц товары (работы, услуги) (Письмо ФНС от 17.08.2015 N ГД-4-3/14435).
Если вы являетесь таким посредником, то вам надо вести журнал - независимо от того, являетесь вы плательщиком НДС или нет (перешли на УСН, платите только ЕНВД, применяете освобождение по ст. 145 НК РФ) (п. 1 Правил ведения журнала).
Вы им являетесь?
4 июля 2016 в 07:41
Цитата (юлия79):Добрый день
Если заказчик оплатил после выписки счет-фактуры,то к вычету принимать нечего.
При получении предоплаты согласно п.3 ст.168 НК выписывается счет-фактура на аванс и отражается в книге продаж.При реализации выписывается счет-фактура на отгрузку,отражается в книге продаж и принимается к вычету НДС с авансовой счет-фактуры,запись отражается в книге покупок.(п.9 ст.172 НК)
У вас ведь не такая операция?
Юлия, насколько я понимаю - не такая. Правда, при заполнении 1С, я поступление на р/с создала раньше, чем создала акт и счет фактуру. Но все даты верные:
счет - от 27 мая, акт- от 30 мая,  счет-фактура - от 2 июня, поступление - 7 июня.

Цитата (юлия79):Если вы являетесь таким посредником, то вам надо вести журнал - независимо от того, являетесь вы плательщиком НДС или нет (перешли на УСН, платите только ЕНВД, применяете освобождение по ст. 145 НК РФ) (п. 1 Правил ведения журнала).
Вы им являетесь?
нет. Таким посредником мы не являемся.

Я просто первый раз готовлю Декларацию по НДС. Боюсь ошибиться... Грустный
Jilt  9 483 балла, г. Тольятти
4 июля 2016 в 12:16
Добрый день!
Цитата (Виталия Л (автор вопроса)):нет. Таким посредником мы не являемся.
Тогда все правильно, в Вашем случае счет-фактура будет проходить по Книге продаж, но в Журнале учета счетов-фактур ничего не будет.
10 июля 2016 в 12:03
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер