Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение расчета 6-НДФЛ при несвоевременной уплате налога

4 июля 2016 в 11:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста как заполнить правильно раздел 2 в отчете 6-ндфл при следующей ситуации:
з/п начислена и выплачена за январь 10.02 , за февраль 10.03, за март 12.04. Налог за январь и февраль удержали но не заплатили вовремя, а заплатили 01.04 двумя платежами.
Важный бух  79 616 баллов, г. Астрахань
4 июля 2016 в 11:38
Цитата (tata4):Подскажите пожалуйста как заполнить правильно раздел 2 в отчете 6-ндфл при следующей ситуации:
з/п начислена и выплачена за январь 10.02 , за февраль 10.03, за март 12.04.
Здравствуйте:

100 31.01.16

110 10.02.16

120 11.02.16

100 29.02.16

110 10.03.16

120 11.03.16

100 31.03.16

110 12.04.16

120 13.04.16

( ст. 223,226 НК)
4 июля 2016 в 11:52
Не пометила, отчет сдаю за 2 квартал...и то что Вы прописали это было в 1 квартале. ндфл уплатили не вовремя. получается что за январь февраль заплатили 01.04. Как то нужно отразить в разделе 2 теперь те платежи которые заплатили?.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 616 баллов, г. Астрахань
4 июля 2016 в 12:04
0 баллов Добавить баллы
Цитата (tata4):Как то нужно отразить в разделе 2 теперь те платежи которые заплатили?.
Вы раздел 2 за полугодие заполняете (письмо ФНС России от 18 февраля 2016 г. № БС-3-11/650@). Нарастающим итогом заполняется в разделе 1. В разделе 2 — только операции за апрель-июнь

Значит в разделе 2 за полугодие отражаете только блок:

100 31.03.16

110 12.04.16

120 13.04.16

Уплату налога мы в этой форме не показываем. Ее инспекция из вашего лицевого счета возьмет.
4 июля 2016 в 12:15
большое спасибо!!!!!!)))
Nataly S Консультант
4 июля 2016 в 13:47
Здравствуйте.
Цитата (tata4):Как то нужно отразить в разделе 2 теперь те платежи которые заплатили?.
Ответ на этот вопрос Вы получили в другой своей теме: http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=383140 :
Цитата (Nataly S):
Строк, в которых отражается фактическая уплата НДФЛ, в расчете 6-НДФЛ не предусмотрено.
Ольга Матвеева Модератор
4 июля 2016 в 15:26
Добрый день! tata4! Пожалуйста, в следующий раз не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Если Ваша тема автоматически закрылась, следует обратиться к дежурному модератору. Новую тему с тем же вопросом создавать не нужно. Напоминаю, что при многократном нарушении правил аккаунт пользователя блокируется.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер