Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет авансового платежа по УСН в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая)

Нулевый новичок (автор вопроса)  12 баллов, г. Москва
4 июля 2016 в 13:12
Добрый день!

Мы на УСН, 6%. За 2015 года год образовалась переплата в 10 тыс. рублей, и мы зачли эту сумму в авансовом платеже первого квартала. Сейчас 1С автоматически рассчитывает платеж за полугодие, и в справке-расчете указывает не оплаченный,а исчисленный платеж за первый квартал.

Пример с цифрами:

Доход - 889 168
Сумма налога - 53 350
Страх взносы - 56 983
Налог к уплате с начала года - 26 675
Аванс платеж за 1 квартал - 20 451
Сумма к уплате - 6 224

Но на самом деле налог должен быть 16 224, потому что был зачет средств в 10 тыс рублей. Конечно, заплачу я 16000, но таким образом, у меня будет висеть переплата на 68 счету. Как выходить из этой ситуации? Какую-то корректировку провести? я новичок, подскажите, пожалуйста.
юлия79  213 651 балл, г. Омск
4 июля 2016 в 13:15
Добрый день
А сумму какую программа начисляет Дт 99 Кт 68 ?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
4 июля 2016 в 13:19
Добрый день! Нулевый новичок, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Нулевый новичок (автор вопроса)  12 баллов, г. Москва
4 июля 2016 в 14:04
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.241)

Д99 К68  - начисляет 6224, но и в первом квартале начисляла полную сумму без учета переплаты. Просто там с начала года висело сальдо, поэтому в итоге в марте на 68.12 сальдо не осталось.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер