Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В книге покупок платеж ошибочно обозначен с выделением НДС

4 июля 2016 в 18:59
Ошибка в книге покупок за 4 квартал 2014 года.
Написано с НДС а надо без НДС т.к Поставщик на упрощенке

Добрый день
Необходимо закрыть документы по счёту Услуги от 09.12.2014, т.е. это 4 квартал 2014 года.
ООО "Поставщик",  и работает по упрощенке и выставляет соответствующий счет на свои услуги без НДС.
ООО "Покупатель" покупает и оплачивает товар б/н в Платежном поручении "Оплата по счету за услуги без НДС" -- все правильно.

Но в книге покупок за 4 квартал данный платеж обозначн с выделением НДС (это сделано по ошибке).

Поставщик предлагает закрыть счет от декабря 2014 года
Актом выполненных работ -- сегодняшим днем 4 июля 2016 года

Как теперь выйти из сложившегося положения и какие документы у поставщика услуг надо просить, т.к. в свое время документы на бумаге получены вообще не были.
Спасибо.
юлия79  214 986 баллов, г. Омск
4 июля 2016 в 19:43
Цитата (reading):Ошибка в книге покупок за 4 квартал 2014 года.
Написано с НДС а надо без НДС т.к Поставщик на упрощенке

Добрый день
Необходимо закрыть документы по счёту Услуги от 09.12.2014, т.е. это 4 квартал 2014 года.
ООО "Поставщик",  и работает по упрощенке и выставляет соответствующий счет на свои услуги без НДС.
ООО "Покупатель" покупает и оплачивает товар б/н в Платежном поручении "Оплата по счету за услуги без НДС" -- все правильно.

Но в книге покупок за 4 квартал данный платеж обозначн с выделением НДС (это сделано по ошибке).

Поставщик предлагает закрыть счет от декабря 2014 года
Актом выполненных работ -- сегодняшим днем 4 июля 2016 года

Как теперь выйти из сложившегося положения и какие документы у поставщика услуг надо просить, т.к. в свое время документы на бумаге получены вообще не были.
Спасибо.
Добрый вечер
Т.к. операция включена в книгу покупок за 4 кв.2014 г ошибочно,то доплачиваете налог+пени,подаете уточненку,исключаете ее из книги покупок.(ст.81НК)

Про закрытие счета не поняла.Если Поставщик только сейчас предлагает "закрыть счет",т.е. выставить реализацию,то как у вас в учете данная операция нашла отражение?Получается на прибыль это тоже повлияло.Тогда вы завысили расходы?Тогда действуете также,убираете необоснованные и документально неподтвержденные расходы,доплачиваете налог+пени,сдаете уточненку(ст.54НК)
5 июля 2016 в 15:51
Цитата:то как у вас в учете данная операция нашла отражение
 Скорее всего по ошибке. Счет был выставлен авансом, а в бухгалтерии прошел как  реализованные услуги/работы. Как появилась сумма с  НДС где быть НДС не должно.... только ошибка невнимательность.

Спасибо за полный ответ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер