Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение приложения 4 к листу 02 декларации по налогу на прибыль

5 июля 2016 в 10:46
Коллеги, добрый день еще раз,
в целях соблюдения Правил Форума создаю новый вопрос ( начало вот в этой теме http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1533137#1533137 )
 
Согласно направленному нам Требованию из ФНС, мы не заполнили приложение 4 к листу 02 Декларации по налогу на прибыль. Т.е.у нас отражен убыток за 2015 год в декларации за I квартал 2016,но нет расшифровки по этому убытку. Посмотрите, пожалуйста, декларацию (во вложении). Не пойму что не так сделала, что не заполнила/недозаполнила, что не понравилось инспектору. Как правильно должна быть заполнена корректировочная декларация?

*в Контур.Бухгалтерия данные по строкам отчетности падают автоматически, я стараюсь проверять, ошибок каких-то не замечала.Если и замечала.то когда разбиралась, то понимала, что у Контура все ок,эт
о я "ум за разум".
Александр Погребс Главный консультант
6 июля 2016 в 09:29
Добрый день!

Уточните, пожалуйста, то, что Вы приложили, это первичная декларация за 1 квартал 2016 года или уже уточненная по требованию налоговиков?
6 июля 2016 в 10:28
Цитата (Александр Погребс):Добрый день!

Уточните, пожалуйста, то, что Вы приложили, это первичная декларация за 1 квартал 2016 года или уже уточненная по требованию налоговиков?
Добрый день! Это первичная мною поданная декларация за 1 квартал 2016 г.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
6 июля 2016 в 11:40
У меня тогда только одна версия: Вы не указали убытки в приложении 4 декларации за 2015 год. 
Посмотрите, указан там убыток или нет. Именно в приложении 4 к листу 02.

Успехов!
6 июля 2016 в 21:09
Проверила сданную (и,соответственно,принятую ФНС, декларацию за 2015 год). В приложении №4 к листу 02 убыток отражен:
в строке 140
(Налоговая база за отчетный период) со знаком минус (-18842)
в строке 160 (Остаток неперенесенного убытка на конец налогового периода-всего) (18842)

*Спасибо за поддержку!
Александр Погребс Главный консультант
7 июля 2016 в 10:04
Добрый день! 

Тогда у меня, честно говоря, больше нет версий, что могло "не понравится" налоговикам...

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер