Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма доходов в декларации по налогу на прибыль меньше, чем в отчете по НДС

6 июля 2016 в 08:33
Добрый день, коллеги!
На днях получили письмо из налоговой с требованием предоставления пояснений: в декларации по прибыли за 2015г сумма доходов у нас меньше чем в НДС. Не могу понять в чем причина. Опыта не так много. Подскажите, пожалуйста, с чего начать/на что обратить внимание?
Разница возникает в 4 квартале, именно по строке 010 листа 2 декларации по прибыли
Lena79  477 баллов, г. Курган
6 июля 2016 в 08:40
Добрый день! Проверьте возвраты поставщикам, в НДС они как раз попадают. Возвраты от покупателей встают в книгу покупок и возмещ. НДС. А возвраты поставщикам встают в книгу продаж и НДС к уплате.
Важный бух  79 731 балл, г. Астрахань
6 июля 2016 в 08:45
Цитата (lentachka):Разница возникает в 4 квартале, именно по строке 010 листа 2 декларации по прибыли
Здравствуйте. А имущество вы в аренду вы не сдаете ? В НД по НП выручка от сдачи в аренду может отражаться в составе внереализационных расходов. Проверьте состав внереализационных расходов. А НД по НДС и прибыли вы составляли ?
6 июля 2016 в 09:22
Цитата (Важный бух):Здравствуйте. А имущество вы в аренду вы не сдаете ? В НД по НП выручка от сдачи в аренду может отражаться в составе внереализационных расходов. Проверьте состав внереализационных расходов. А НД по НДС и прибыли вы составляли ?
имущество в аренду не сдаем, мы розничный магазин. Отчетность сдавала прежний бух.

Цитата (Lena79):Добрый день! Проверьте возвраты поставщикам, в НДС они как раз попадают. Возвраты от покупателей встают в книгу покупок и возмещ. НДС. А возвраты поставщикам встают в книгу продаж и НДС к уплате.
спасибо!
возвраты поставщикам действительно были в том квартале
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер