Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение расчета 6-НДФЛ

6 июля 2016 в 19:51
Здравствуйте. Помогите Заполнить 6 - НДФЛ.
 З/п начисленная в сумме за 6 месяцев составляет - 88258р
Есть вычет  (1400р) за 6 месяцев 8400р
З/п выдаем четко, в срок с 5 по 10 число, но вот НДФЛ за 2 кв еще не перечисляли. Прилагаю составленный мною отчет подскажите где недочеты??? не пойму как заполнить 2 раздел как там отразить вычет......
Прикреплен 1 файл:
a1520.docx
Главбух 2003  105 185 баллов, г. Кемерово
6 июля 2016 в 20:06
36 баллов Добавить баллы
Цитата (Кристина199317):Прилагаю составленный мною отчет подскажите где недочеты??? не пойму как заполнить 2 раздел как там отразить вычет..
Добрый вечер!
Во втором разделе у вас неверно указана сумма НДФЛ. Если у Вас вычет 1400 ежемесячно, то (строка 130 минус 1400)*13%, а у Вас налог без учета вычета. В первом блоке это будет 3716, во втором и третьем блоке раздела 2 по 1882. И в строке 070 надо отразить удержанный налог: сюда не войдет НДФЛ с июньской з/пл,т.к. Вы его еще не удержали.
Nataly S Консультант
7 июля 2016 в 04:36
Здравствуйте.

Цитата (Кристина199317 (автор вопроса)):Помогите Заполнить 6 - НДФЛ.
 З/п начисленная в сумме за 6 месяцев составляет - 88258р
Есть вычет  (1400р) за 6 месяцев 8400р
З/п выдаем четко, в срок с 5 по 10 число, но вот НДФЛ за 2 кв еще не перечисляли. Прилагаю составленный мною отчет подскажите где недочеты??? не пойму как заполнить 2 раздел как там отразить вычет......
Этот вопрос уже обсуждается в другой теме  http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1536788#1536788 , в которой топикстартер не отвечает на уточняющие вопросы.

В текущей теме не указан самый важный для заполнения формы 6-НДФЛ момент: возврат излишне удержанного у физлица  НДФЛ. А это в корне меняет дело.

Кристина199317, Вы должны понимать, что получите разные ответы, описывая в разных темах ситуацию по-разному. И какой из вариантов отчетности Вы будете сдавать в ФНС?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер