Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет НДС при проведении взаимозачета (оформления трехстороннего соглашения)

8 июля 2016 в 09:33
Добрый день!

не оч сильна в НДС,запуталась в 3 соснах(((
такая ситуация:мы должны одной фирме 9млн.,другая нам должна почти столько,что можно сделать
в данном случае?взаимозачет/трехсторонний договор?или что?
и главное что с суммы,которую мы должны был начислен НДС с авансов,
что будет после заключения этого трехстороннего договора?
попадет ли НДС в книгу покупок или нет?
Вопрос удалён модератором.
заранее спасибо.
Ирина Ротнова Модератор
8 июля 2016 в 09:40
Цитата (arinka906090):как это правильно оформить в 1С?
Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому часть вопросов остаётся в этой теме, а вопрос по работе в программе (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
Александр Погребс Главный консультант
8 июля 2016 в 18:52
Добрый день!
Цитата (arinka906090):такая ситуация:мы должны одной фирме 9млн.,другая нам должна почти столько,что можно сделать
в данном случае?взаимозачет/трехсторонний договор?или что?
Давайте для начала проясним ситуацию.

Вы купили что-то у одной фирмы и должны 9 млн. или эта фирма перечислила вам аванс и Вы теперь должны его вернуть?

Аналогичные вопросы по второй фирме, которая уже Вам должна. это Ваш аванс или она у Вс что-то купила?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
11 июля 2016 в 08:38
одна фирма перечислила нам аванс,товар мы ей не отгрузили и не отгрузим.
второй фирме мы заплатили аванс,товар нам не отгрузили и не отгрузят.
Александр Погребс Главный консультант
11 июля 2016 в 08:51
Добрый день!
Цитата (arinka906090):одна фирма перечислила нам аванс,товар мы ей не отгрузили и не отгрузим.
второй фирме мы заплатили аванс,товар нам не отгрузили и не отгрузят.
Поскольку по обоим авансам товар не будет отгружен, необходимо расторгнуть оба договора, по которым произведен аванс.
Для этого делаете допсоглашения о расторжении.
Если аванс выплачен не по договору, а по счету, то вместо допсоглашения просто "соглашение о расторжении договора" или письмо от продавца покупателю.

После расторжения договор деньги, полученные в виде аванса нужно вернуть. Для этого Вы, как покупатель, пишите "второй фирме" письме с просьбой вернуть аванс, но не на Ваш расчетный счет, а по таким-то реквизитам. И прислать Вам копию платежки.
После получения денег от "второй фирмы" первая высылает Вам письмо, что возврат аванса получен.

В учете Вы делаете проводку Дт 60 - Кт 62

Начисленный ранее НДС на аванс (первой фирме), включаете в вычет. Запись в книге покупок того же счета-фактуры на аванс, который регистрировали раньше в книге продаж.
Если Вы делали вычет по авансу оплаченному второй фирме, его надо восстановить. Запись в книге покупок того же счета-фактуры на аванс от второй фирмы, который делали в книге покупок при уплате аванса. Такой вычет, кстати, можно было делать только при наличии договора, в котором предусмотрен аванс.

Успехов!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер