Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебетовый остаток на счете 90.02

ЛИЛИЯ1412 (автор вопроса)  48 баллов, г. Краснодар
10 июля 2016 в 18:21
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Небольшое ООО на ОСНО, дела вел приходящий бухгалтер, у которого сейчас уже ничего не выяснишь. На счете 90.02 висит небольшой остаток, судя по оборотке он не закрыт с 2014 года, хотя все регламентные процедуры, в т.ч. реформация баланса в программе отмечены выполненными. Как с этим остатком поступить в текущем моменте, не трогая прошлые года. Опыта у меня мало, просто фирма хороших знакомых, остались без буха, попросили разобраться.
юлия79  215 150 баллов, г. Омск
10 июля 2016 в 19:10
Добрый день
Нужно выяснить,что он означает.А списать на 99 счет.
ЛИЛИЯ1412 (автор вопроса)  48 баллов, г. Краснодар
10 июля 2016 в 19:39
На эту сумму нашла расходный документ в 2014 году, я так понимаю он проведен некорректно либо может введен задним числом?  Если я спишу его в этом году то это ручной операцией и на основании бух. Справки, этого будет достаточно для обоснования операции?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  215 150 баллов, г. Омск
10 июля 2016 в 19:41
Добрый вечер
Цитата (ЛИЛИЯ1412):Если я спишу его в этом году то это ручной операцией и на основании бух. Справки, этого будет достаточно для обоснования операции?

Да,в НУ в расходы не включайте.
ЛИЛИЯ1412 (автор вопроса)  48 баллов, г. Краснодар
10 июля 2016 в 20:03
Спасибо большое за ответ
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер