Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли уплачивать НДС и налог на прибыль при оказании услуг белорусской организацией?

Татьяна_ (автор вопроса)  10 баллов, г. Санкт-Петербург
11 июля 2016 в 12:31
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста.  Белорусская организация оказывает транспортные услуги российской организации,т.е. нам, а мы организовываем перевозку грузов нашему Заказчику, т.е. по сути выступаем посредниками между Заказчиком и Исполнителем (в данной ситуации Белорусом). Мы находимся на ОСН, договор с Заказчиком заключен на оказание транспортных услуг (не посреднический). Перевозка осуществляется из РФ в Беларусь.
Белорусский перевозчик выставил нам акт БЕЗ НДС.
1) Являемся ли мы агентом по НДС и налогу на прибыль?Нужно ли мне с суммы выставленного счета вычислять НДС и Налог на прибыль?
2) Заказчику выставили акт и сч-ф с НДС 0%...это же верно? (т.к. один из пунктов находится за тер.РФ)
Александр Погребс Главный консультант
12 июля 2016 в 12:03
Добрый день!
Цитата (Татьяна_):Белорусский перевозчик выставил нам акт БЕЗ НДС.
Правильно сделал.
Поскольку у него место постоянного нахождения - в Белоруссии, поэтому его транспортные услуги считаются выполненными в Белоруссии. И облагаться должны не российским, а белорусским НДС.
Поэтому ничего у него удерживать не нужно.
Цитата (Татьяна_ (автор вопроса)):1) Являемся ли мы агентом по НДС и налогу на прибыль?Нужно ли мне с суммы выставленного счета вычислять НДС и Налог на прибыль?
Нет, не являетесь. Не нужно.

Цитата (Татьяна_ (автор вопроса)):2) Заказчику выставили акт и сч-ф с НДС 0%...это же верно? (т.к. один из пунктов находится за тер.РФ)
Заказчику нужно было выставить раздельно услуги перевозчика так. как он выставил Вам. О раздельно свои услуги, у которых будет НДС = 0%, если Вы его подтвердите документально.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер