Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задваивание взносов по счету 69.06.5 в 1С Бухгалтерия 8.3

Светлана545 (автор вопроса)  97 636 баллов, г. Пятигорск
11 июля 2016 в 17:24
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247)
Подскажите пожалуйста как бороться с "задваиванием" взносов за ИП по счету 69.06.5 в анализе состояния налогового учета по УСН? Проблема с 1го кв. 2016 г.
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
11 июля 2016 в 18:52
49 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Сформируйте Универсальный отчет (Отчеты - Стандартные отчеты - Универсальный отчет) со следующими настройками, в графе расход должно быть видно, откуда вторая сумма.
Прикреплено 2 файла:
Светлана545 (автор вопроса)  97 636 баллов, г. Пятигорск
11 июля 2016 в 19:21
Цитата (Анна Гладкова):Сформируйте Универсальный отчет (Отчеты - Стандартные отчеты - Универсальный отчет) со следующими настройками, в графе расход должно быть видно, откуда вторая сумма.
Из регламентной операции.
Не пойму, почему они задваиваются , если в списании со счета верная сумма Думаю
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
11 июля 2016 в 22:21
у вас регламентная операция не формирует проводок по БУ. Покажите Списание с р/с - сам документ.
Светлана545 (автор вопроса)  97 636 баллов, г. Пятигорск
12 июля 2016 в 10:19
Цитата (Анна Гладкова):у вас регламентная операция не формирует проводок по БУ. Покажите Списание с р/с - сам документ.
Добрый день.
Сам документ
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
12 июля 2016 в 12:21
У вас указано, что оплата за 2015 год, отсюда и проблема. Исправьте на 2016 год - и всё закроется
Светлана545 (автор вопроса)  97 636 баллов, г. Пятигорск
12 июля 2016 в 17:16
Цитата (Анна Гладкова):У вас указано, что оплата за 2015 год, отсюда и проблема. Исправьте на 2016 год - и всё закроется
А где логика? Оплата ведь действительно за 2015 г. в 2016 г.
В 2015 г. при оплате указано за 2014 г. - и проблем нет.
В любом случае это не помогло. В анализе состояния налогового учета по УСН все та же картина Грустный
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
12 июля 2016 в 17:51
Цитата (Светлана545):Оплата ведь действительно за 2015 г. в 2016 г.
прошу прощения, у вас же взносы с превышения.

Покажите документ и движения обеих оплат. Регламентная операция задваивает платеж на 88 т.р. и не видит совсем на 4 т.р.
Светлана545 (автор вопроса)  97 636 баллов, г. Пятигорск
12 июля 2016 в 20:41
Цитата (Анна Гладкова):Покажите документ и движения обеих оплат.
В 1-ом посте движение списания с расчетного счета на сумму 88 517,90
в 3-м посте сам документ на эту сумму
Цитата (Анна Гладкова):Регламентная операция задваивает платеж на 88 т.р. и не видит совсем на 4 т.р.
Да. Не видит. И ОСВ по счету 69.06.5 и 69.06.3 не закрыто. Он сумму 949,21 тоже не видит
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
13 июля 2016 в 01:07
56 баллов Добавить баллы
Воспроизвела ситуацию на тестовой базе более раннего релиза - всё работало отлично. Обновилась до 3.0.43.247 - картина почти такая же, как и у вас. Подозреваю, что это ошибка релиза. Предлагаю  дождаться выхода следующего, обновиться и проверить, изменится ли что-нибудь
Светлана545 (автор вопроса)  97 636 баллов, г. Пятигорск
13 июля 2016 в 10:42
Цитата (Анна Гладкова):Воспроизвела ситуацию на тестовой базе более раннего релиза - всё работало отлично. Обновилась до 3.0.43.247 - картина почти такая же, как и у вас. Подозреваю, что это ошибка релиза. Предлагаю  дождаться выхода следующего, обновиться и проверить, изменится ли что-нибудь
Добрый день.
Спасибо Анна Цветы
Я тоже осталась такого мнения. Пока отредактировала все ручной корректировкой в регламентной операции, так как нужно посчитать и оплатить налог.
Подожду обновления.
Очень вам благодарна! Цветы
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
13 июля 2016 в 15:01
Цитата (Светлана545):Пока отредактировала все ручной корректировкой в регламентной операции, так как нужно посчитать и оплатить налог.
Подожду обновления.
Очень вам благодарна! Цветы
пожалуйста, только не бросайте тему: как обновитесь - отпишитесь о результате
Анна Гладкова  395 баллов, г. Волгоград
15 июля 2016 в 10:15
10 баллов Добавить баллы
Цитата (Светлана545):Подожду обновления
Добрый день, Светлана!
Обновление вышло, но, похоже дело было не в этом: теперь для корректного расчета взносов программа должна "видеть" выручку за 2015 год. Я в своём примере ввела оплату от покупателя на нужную сумму, перезакрыла декабрь 2015 и все остальные месяца до марта 2016 - и всё встало на место.
Начисления фиксированных взносов за 2016 год произойдут в полном объёме при закрытии декабря 2016, до тех пор текущие оплаты будут висеть авансом

Попробуйте сначала на копии базы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер