Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование уточненной декларации по налогу на прибыль в 1С 8.3

14 июля 2016 в 09:40
Добрый день! ООО, ОСНО. Прошу помочь в следующей ситуации. Я обнаружила ошибку в 1 квартале 2016г. , которая привела к занижению налоговой базы по налогу на прибыль. А именно, не отразила несколько реализаций (не провела документы реализации в 1С). Исходя из правил исправления ошибок текущего года, провожу реализации в месяце, в котором была обнаружена ошибка (в июле). Но не понимаю, какие нужно сделать проводки в 1С для того, чтобы изменения коснулись первого квартала, и чтобы можно было сформировать уточненную декларацию по налогу на прибыль? В "уточненке" должны поменяться все строки, в том числе доходы и расходы? Или тольконалоговая база и сумма налога, соответственно? В учетной политике организации закреплено применение ПБУ 18/02. Заранее благодарю!
Ирина Ротнова Модератор
14 июля 2016 в 09:52
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
юлия79  215 184 балла, г. Омск
14 июля 2016 в 09:55
8 баллов Добавить баллы
Цитата (Александра Анохина):. Прошу помочь в следующей ситуации. Я обнаружила ошибку в 1 квартале 2016г. , которая привела к занижению налоговой базы по налогу на прибыль. А именно, не отразила несколько реализаций (не провела документы реализации в 1С). Исходя из правил исправления ошибок текущего года, провожу реализации в месяце, в котором была обнаружена ошибка (в июле). Но не понимаю, какие нужно сделать проводки в 1С для того, чтобы изменения коснулись первого квартала, и чтобы можно было сформировать уточненную декларацию по налогу на прибыль? В "уточненке" должны поменяться все строки, в том числе доходы и расходы? Или тольконалоговая база и сумма налога, соответственно? В учетной политике организации закреплено применение ПБУ 18/02. Заранее благодарю!
Добрый день

В бух. учете доходы добавляете в июле(в период обнаружения ошибки),а при формировании уточненной декларации за 1 кв.2016 г добавляет доходы по строке 010 приложения 1 к листу 02.Программа сама не подтянет доходы в уточненку,поэтому правите ручками.
Если вы добавляете только доходы,то расходы не должны меняться.А н/база и налог,естественно,изменятся.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
14 июля 2016 в 10:14
Ирина, добрый день! Даю информацию по поводу программы:
Релиз платформы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
Релиз конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247)
14 июля 2016 в 10:14
Цитата (Ирина Ротнова):Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации.
Ирина, добрый день! Даю информацию по поводу программы:
Релиз платформы: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
Релиз конфигурации: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.247)
14 июля 2016 в 10:17
Цитата (юлия79):Добрый день

В бух. учете доходы добавляете в июле(в период обнаружения ошибки),а при формировании уточненной декларации за 1 кв.2016 г добавляет доходы по строке 010 приложения 1 к листу 02.Программа сама не подтянет доходы в уточненку,поэтому правите ручками.
Если вы добавляете только доходы,то расходы не должны меняться.А н/база и налог,естественно,изменятся.
Юлия, добрый день! Спасибо большое, внесли ясность! А расходы тоже буду менять, так как не провела реализацию, и соответственно, не подтянулись прямые расходы, связанные с реализацией.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер