Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ответ на требование ИФНС по НДС

14 июля 2016 в 10:53
Здравствуйте! Как правильнее поступить в случае когда Декларация по НДС составлена правильно, но в разделе 8 обнаружена итоговая сумма по разделу чем указана в декларации, т.к. был не указан один счет-фактура, хотя изначально в книге покупок он указан (видимо сбой в программе). Подскажите пожалуйста, что в таком случае будет правильным, представить уточненку или давать пояснения в ответ на Требование, тогда какую таблицу нужно заполнять 1-ую или 2-ую? Спасибо!
Marie888  0 баллов
14 июля 2016 в 11:18
Добрый день.
Требование уже получили, или ожидаете?
Я бы отправила уточненку с верно заполненной Книгой. Либо звоните в ИФНС.
Плюс - в вашей Книге не указана фактура, которая указана у вашего контрагента - скорее это будет первым вопросом.

В Раз. 3 сумма НДС верно указана?
14 июля 2016 в 11:46
Требование уже получили. В Декларации все вернои раздел 3 тоже. Книга покупок также была правильно заполнена. Единственное где промахнулись почему-то по итоговым сведениям раздела 8, туда не вошел один сф. Причем когда декларацию заполняли все было хорошо и сумма верной была. Что дальше произошло не понятно. Я тоже склоняюсь к тому, чтобы отправить уточненку.
Александр Погребс Главный консультант
15 июля 2016 в 10:15
Добрый день!

В Вашей ситуации у Вас нет иных вариантов, кроме уточненной декларации.
И не тяните с этим, иначе налоговики сделают Акт проверки и снимут вычет по этому отсутствующему счету-фактуре. 
Их не волнует, каким образом случился сбой. Они видят, что сумма счетов-фактур меньше, чем сумма предъявленная к вычету. Этого достаточно. чтобы разница просто снять с вычетов.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер