Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Договор аренды транспортного средства и недвижимости с физическим лицом в 1С ЗУП

15 июля 2016 в 15:38
Добрый день!
Фирма (ОСНО) во 2 квартале заключила договор аренды квартиры и аренды транспортного средства с физ.лицами, не являющимисмя сотрудниками организации.
Как провести их в бухгалтерской программе - вопросов у меня не возникло.
Как отразить в Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.106.1), при условии что начисления были (в бухгалтерии), а выплат не было.
Вэтой теме кратко насписано как отражать  http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=33317

Меня интересует как заполнять построчно при отсутствии выплат. Заполнять сразу, или запорлнить позже, при фактической выплате и удержании НДФЛ.?

Или в графе "НДФЛ налоги и доходы" заполняем все графы помесячно,
в графе "НДФЛ по ставке 13% или 30% "отразить дату получения дохода (момент начисления?), сумму налога
а графу "НДФЛ удержанный" заполнять только после выплаты и удержания?

Или я все путаю, помогите, пожалуйста, разобраться!
Васнецова  2 241 балл
17 июля 2016 в 08:55
10 баллов Добавить баллы
Добрый день,

Как арендатор начисляете аренду  ежемесячно (п.1 алгоритма от Gl Olga)
Как налоговый агент НДФЛ исчисляете и удерживаете только при получении арендодателем фактического дохода, т.е. непосредственно при выдаче ему (или при перечислении) арендной платы.

Для арендной платы по НДФЛ-у действует общее правило (без специфики п.2 - 5):
Цитата (НК РФ Статья 223. Дата фактического получения дохода):1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 5 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
1) выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
Поэтому как соберетесь арендную плату выплачивать, тогда выполните п.2 - 4 алгоритма по всей накопленной сумме в месяц выплаты.

Единственно, к совету
Цитата (Gl Olga):обязательно смотрите, что-бы были заполнены все субконто -контрагент, договор, документ
добавлю - проверьте, чтобы код контрагента в ЗиУПе совпадал с кодом в Бухгалтерии.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер