Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При формировании декларации по НДС не идет сумма контрольных соотношений: разница из-за округлений

Natasa1977 (автор вопроса)  559 баллов, г. Челябинск
20 июля 2016 в 11:52
Добрый день! Общая сумма НДС по книге продаж  (раздел 9)- 2849631,56руб. , а в декларации по разделу стр 110  - 2849631 руб. Получается разница в 56 коп. Разница возникает в следствии того, что в книге продаж запись производится в рублях и копейках, а заполнение раздела 3 декларации в рублях. Ошибка из-за округления. СБИС  выдает ошибку (1.27 Контр Соотнош) при проверке декларации в контрольных соотношениях . Что делать? Есть ли какой-то допустимый предел округлений? Позвонила в свою инспекцию, они ответили, что никаких ответов они дать не могут, дословно ответ  "все должно быть заполнено правильно и должно сходиться, иначе ждите требований". Я не понимаю, что делать - руками править раздел 3 декларации? Но если править строку 010 графу 5, то при умножении гр 3 на 18% - тоже не пойдет цифра.
НКК Консультант
21 июля 2016 в 12:20
Цитата (Natasa1977):Добрый день! Общая сумма НДС по книге продаж  (раздел 9)- 2849631,56руб. , а в декларации по разделу стр 110  - 2849631 руб. Получается разница в 56 коп. Разница возникает в следствии того, что в книге продаж запись производится в рублях и копейках, а заполнение раздела 3 декларации в рублях. Ошибка из-за округления. СБИС  выдает ошибку (1.27 Контр Соотнош) при проверке декларации в контрольных соотношениях . Что делать? Есть ли какой-то допустимый предел округлений? Позвонила в свою инспекцию, они ответили, что никаких ответов они дать не могут, дословно ответ  "все должно быть заполнено правильно и должно сходиться, иначе ждите требований". Я не понимаю, что делать - руками править раздел 3 декларации? Но если править строку 010 графу 5, то при умножении гр 3 на 18% - тоже не пойдет цифра.
Добрый день!

Это скорее вопрос по работе в программе, но я не понимаю, почему в декларации сумма округлилась как 2 849 631, тогда как по правилам должно быть 2 849 632 (п. 15 Порядка заолнения декларации по НДС, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@)?
Может быть именно в этом пробема?
Natasa1977 (автор вопроса)  559 баллов, г. Челябинск
22 июля 2016 в 10:13
Добрый день. Приведу конкретные цифры из Раздела 3 (собрала с руб и коп из книги продаж, чтоб видно было как 1С округлила):
стр 010 - 2774036,20     цифры из самой декларации округленные - 2774036 руб.
стр 070 - 74936,44          - 74936 руб.
стр 080 - 658,92               - 659 руб. 
стр 110 - 2849631,56            - 2849631 руб.

Из этих цифр видно, что 1С правильно округлила построчно в декларации.
Если , конечно, округлять в целом по кредиту сч 68 (или итого из книги продаж), то да должно быть на 1 руб. больше - 2849632. Но раздел 3 заполняется же не одной цифрой, а в зависимости от вида НДС. Если так можно выразиться. Вот и что делать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
НКК Консультант
22 июля 2016 в 21:49
Цитата (Natasa1977):Добрый день. Приведу конкретные цифры из Раздела 3 (собрала с руб и коп из книги продаж, чтоб видно было как 1С округлила):
стр 010 - 2774036,20     цифры из самой декларации округленные - 2774036 руб.
стр 070 - 74936,44          - 74936 руб.
стр 080 - 658,92               - 659 руб. 
стр 110 - 2849631,56            - 2849631 руб.

Из этих цифр видно, что 1С правильно округлила построчно в декларации.
Если , конечно, округлять в целом по кредиту сч 68 (или итого из книги продаж), то да должно быть на 1 руб. больше - 2849632. Но раздел 3 заполняется же не одной цифрой, а в зависимости от вида НДС. Если так можно выразиться. Вот и что делать?
Добрый вечер!

Ничего не могу предложить кроме как попробовать вручную в декларации округлить, например, строку 070 до 74937 руб. так, чтобы строка 110 пошла с книгой продаж и составла 2 849 632 руб.
Natasa1977 (автор вопроса)  559 баллов, г. Челябинск
24 июля 2016 в 17:16
СпасибоУлыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер