Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал

20 июля 2016 в 15:51
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться..
Такая ситуация: в отчете (6-НДФЛ) за 1 кв в 1 разделе отразили начисление дохода от арендной платы (12000), ндфл (1560).
начислили арендную плату 12000 29.09.2016, исчислили ндфл 1560 тогда же.
09.03.2016 выплатили сотруднику арендную плату 10440 на руки через кассу, соотв ндфл удержали 1560.
Должны были бы и перечислить в этот же день или следующий...но увы забыли...
в отчете в разделе 2 за 1 кв вообще не отразили никак.
А нашли недоплату 20.04.2016 и тогда же и перечислили 20.04.2016.
нужно ли подавать уточненку по 1 кв и как отразить во разделе 2 отчета за 2 кв эту доплату?
Ann-Nancy  53 211 баллов, г. Благовещенск
20 июля 2016 в 16:02
7 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Solli4ka):А нашли недоплату 20.04.2016 и тогда же и перечислили 20.04.2016.
нужно ли подавать уточненку по 1 кв и как отразить во разделе 2 отчета за 2 кв эту доплату?
Нужно.

Цитата (Статья 126.1 НК РФ):1. Представление налоговым агентом налоговому органу документов, предусмотренных настоящим Кодексом, содержащих недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый представленный документ, содержащий недостоверные сведения.
2. Налоговый агент освобождается от ответственности, предусмотренной настоящей статьей, в случае, если им самостоятельно выявлены ошибки и представлены налоговому органу уточненные документы до момента, когда налоговый агент узнал об обнаружении налоговым органом недостоверности содержащихся в представленных им документах сведений.
Подайте уточненку за 1 квартал 2016 г. 
Во 2-м разделе по потерянной операции:

стр.100 09.03.2016
стр.110 09.03.2016
стр.120 10.03.2016
стр.130 12000
стр.140 1560

Т.к. это операции 1 квартала, то во 2-м разделе отчета за полугодие они не должны попадать.
В отчете 6-НДФЛ фактическая уплата вами  в бюджет налога не отражается.
Цитата (Письмо ФНС РФ от 24.03.2016 N БС-4-11/5106 ):Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год.
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода.
Ожидайте начисления пени за просрочку срока уплаты в бюджет.
20 июля 2016 в 16:08
Спасибо Вам большое!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер