Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие счета 76 ВА в 1С 7.7

21 июля 2016 в 10:21
Добрый день!
1С Предприятие 7,7 (7,70,025)
Бух.учет редакция 4,5 (7,70,599)
Подскажите новичку, постигающему ОСНО.
В ноябре-декабре 2015г. произведена предоплата поставщику, на конец года остаток по сч. 76 ВА (в журнале с/ф полученных зарегистрированы авансовые с/ф)
В начале января 2016г. была еще одна проплата, в конце месяца товар поставлен (в документе "Поступление товара" в графе "С/ф" галка стоит).
При закрытии месяца сумма НДС по входящему остатку сч. 76.ВА не закрывается.
Какие операции нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.
Спасибо.
Главбух 2003  105 906 баллов, г. Кемерово
21 июля 2016 в 11:29
Цитата (АгроБух):ноябре-декабре 2015г. произведена предоплата поставщику, на конец года остаток по сч. 76 ВА (в журнале с/ф полученных зарегистрированы авансовые с/ф)
В начале января 2016г. была еще одна проплата, в конце месяца товар поставлен (в документе "Поступление товара" в графе "С/ф" галка стоит).
При закрытии месяца сумма НДС по входящему остатку сч. 76.ВА не закрывается.
Какие операции нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.
Добрый день!
Для начала, релиз у вас уже староватый, сейчас актуальный релиз 7.70.620. Но это отступление. В поступлении посмотрите: зачет аванса стоит (может там поставлено не зачитывать)? Далее в документе Формирование книги продаж авансовый счет- фактура от поставщика зарегистрирован?
21 июля 2016 в 11:38
Цитата (Главбух 2003):В поступлении посмотрите: зачет аванса стоит (может там поставлено не зачитывать)? Далее в документе Формирование книги продаж авансовый счет- фактура от поставщика зарегистрирован?
Зачет аванса выбран "без указания договоров".
В журнале "Счета-фактуры полученные" зарегистрированы в 2015г, в 2016г. нет ничего.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Главбух 2003  105 906 баллов, г. Кемерово
21 июля 2016 в 11:41
Откройте Журналы- "Регламентные документы"-Формирование Книги продаж, там отражаются сч-ф выставленные и воссстановленные. Есть у Вас такой?
21 июля 2016 в 11:47
Цитата (Главбух 2003):Откройте Журналы- "Регламентные документы"-Формирование Книги продаж, там отражаются сч-ф выставленные и воссстановленные. Есть у Вас такой?
Да, есть журнал "Формирование записей книги покупок", там их нет.
И в ОСВ их нет.
Главбух 2003  105 906 баллов, г. Кемерово
21 июля 2016 в 12:15
65 баллов Добавить баллы
Цитата (АгроБух):Да, есть журнал "Формирование записей книги покупок", там их нет.
Откройте Формирование книги продаж за январь и нажмите внизу кнопку Заполнить, ложны появиться выставленные сч-ф и авансовые от поставщика
21 июля 2016 в 12:20
Цитата (Главбух 2003):Откройте Формирование книги продаж за январь и нажмите внизу кнопку Заполнить, ложны появиться выставленные сч-ф и авансовые от поставщика
Да, появились, и всё встало на место.
Спасибо, коллега Главбух 2003 !ЦветыАплодисменты
Главбух 2003  105 906 баллов, г. Кемерово
21 июля 2016 в 12:32
Пожалуйста! Рада была помочь!
А вы восстановили НДС по авансовой сч-ф от поставщика в декларации за 1 квартал?
21 июля 2016 в 12:38
Цитата (Главбух 2003):А вы восстановили НДС по авансовой сч-ф от поставщика в декларации за 1 квартал?
Да, в декларации всё отражено. Приводим в соответствие программу, доставшуюся от предыдущего бухгалтера.
Главбух 2003  105 906 баллов, г. Кемерово
21 июля 2016 в 12:41
Цитата (АгроБух):Да, в декларации всё отражено. Приводим в соответствие программу, доставшуюся от предыдущего бухгалтера.
Ну тогда все в порядке! Удачи вам!
21 июля 2016 в 12:45
Цитата (Главбух 2003):Удачи вам!
И Вам спасибо огромное и всего доброго!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер