Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение 2-го раздела формы 6-НДФЛ вновь созданной организации

21 июля 2016 в 11:57
Здравствуйте.Интересует вопрос по поводу заполнения 6-НДФЛ раздел 2 за 1 полугодие.Огранизация создана в начале июня 2016г.Заработная плата начислена в июне, выплачена 18 июля.НДФЛ перечислен 19 июля.
6 НДФЛ за 1 полугодие должен выглядеть так?
Раздел 1
стр.20= 105 238
стр.30=14 000
стр.40 = 11861
стр.70=0
Раздел 2
стр.100=30.06.2016
стр.110=18.07.2016
стр.120=19.07.2016
стр.130=0
стр.140=0
Я понимаю ,что судя по датам выплаты з/платы и перечисления НДФЛ эти даты должны попасть во 2раздел 3квартала с датами и суммами,но за 1 полугодие отчет не принимают только с 1 разделом без заполнения 2 .И потом в отчете 6НДФЛ за 9месяцев в разделе 2 заново указать эти даты ,но уже с суммами?
стр.100=30.06.2016
стр.110=18.07.2016
стр.120=19.07.2016
стр.130=105 238
стр.140=11 861
Заранее спасибо за предоставленные ответы.
21 июля 2016 в 12:31
Добрый день.
Цитата (Ekaterina194 (автор вопроса)):Раздел 2
стр.100=30.06.2016
стр.110=18.07.2016
стр.120=19.07.2016
стр.130=0
стр.140=0
Вот это не подлежит отражению в 6НДФЛ за полугодие вообще.  Если зарплата в июне только начислена, а выплата происходит в июле, то раздел 2 в отчете за полугодие ( 2квартал) не заполняется. Заполняется только 1 й раздел, а в строке 070- ставить 0.
 А в отчете за 9мес тогда уже будете отражать: 
Цитата (Ekaterina194 (автор вопроса)):стр.100=30.06.2016
стр.110=18.07.2016
стр.120=19.07.2016
стр.130=105 238
стр.140=11 861
Та будет верно.
21 июля 2016 в 12:50
Цитата (Люда Архангельская):Вот это не подлежит отражению в 6НДФЛ за полугодие вообще.  Если зарплата в июне только начислена, а выплата происходит в июле, то раздел 2 в отчете за полугодие ( 2квартал) не заполняется. Заполняется только 1 й раздел, а в строке 070- ставить 0.
Это я понимаю,но отчет за 1 полугодие без заполнения 2раздела не принемает налоговая.Вот я и думаю ,может поставить во 2разделе за 1полугодие строки 100,110,120 с реальными датами,а в строках 130,140 поставить 0 ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 июля 2016 в 14:05
А какая у вас программа для сдачи отчетности?
21 июля 2016 в 15:02
отправляю через СБИС
22 июля 2016 в 14:09
Добрый день.
Цитата (Ekaterina194 (автор вопроса)):отправляю через СБИС
Я не знаю, почему ФНС у вас не принимает отчет. По  правилам,  утвержденным приказом ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, если в отчетном периоде (у вас это полугодие) производились только начисления дохода, а выплата происходит уже в другом периоде (у вас это июль), вы имеете право оставлять незаполненным 2-ё раздел. Если выплат не было, что, интересно, ставить по мнению вашей ФНС, просто даты и нули???? Смысл? Вы же сами потом запутаетесь: одну и ту же дату ставите в двух отчетах (за полугодие и за 9 месяцев). Зачастую проверяющие делают и трактуют положения как им легче. А наша задача сделать все правильно, обосновывая это нормативной базой (указано выше). И нет гарантии, что вы, выполняя требования фнс, поставите нули, а потом, в ходе проверки отчетов за 9 месяцев, в базе фнс, наложатся даты и опять выдаст ошибку. Моё мнение, надо отстаивать свое мнение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер