Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма выручки при экспорте в книге продаж отличается от суммы в декларации по налогу на прибыль

24 июля 2016 в 16:24
Добрый день, коллеги! Помогите. пожалуйста, разобраться, голова кругом. ООО на ОСНО, была реализация 11.04 60000 $ на экспорт, подтверждаем в этом квартале. В книгу продаж данная реализация попадает по курсу ЦБ РФ на 11.04 60000*67,4662=4047972 руб. А вот в декларацию по налогу на прибыль она попадает в размере 4400396 руб.( то есть получается по курсу 73,3399). Поэтому экспорту уже была отгрузка в 1 квартале 2016 г. и также в январе были предоплаты по обеим отгрузкам. Я не могу понять откуда эта разница и как с ней быть, ведь это расхождение между налоговыми базамиПлачу
Александр Погребс Главный консультант
25 июля 2016 в 15:01
Добрый день!
Цитата (Cat866):А вот в декларацию по налогу на прибыль она попадает в размере 4400396 руб.( то есть получается по курсу 73,3399)
А почему? Это на какую дату курс?
25 июля 2016 в 15:21
Цитата (Александр Погребс):А почему? Это на какую дату курс?
Добрый день! Спасибо, что откликнулись! Вы про какой курс именно? Если 73,3399, то его не было в ЦБ РФ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
25 июля 2016 в 16:34
Цитата (Cat866):Вы про какой курс именно? Если 73,3399, то его не было в ЦБ РФ
А что, можно было подумать о каком-то другом курсе?

Цитата (Александр Погребс):
Цитата (Cat866):А вот в декларацию по налогу на прибыль она попадает в размере 4400396 руб.( то есть получается по курсу 73,3399)
А почему? Это на какую дату курс?
Вы собственноручно написали, что в декларацию по налогу на прибыль включили 4400396, что получается по курсу 73,3399.

Или у вас декларация сама считается, как ей вздумается?

Что значит, такого курса нет в ЦБ РФ? Откуда тогда у вас получилась эта сумма?
25 июля 2016 в 17:01
Цитата (Александр Погребс):
Цитата (Cat866):Вы про какой курс именно? Если 73,3399, то его не было в ЦБ РФ
А что, можно было подумать о каком-то другом курсе?

Цитата (Александр Погребс):
Цитата (Cat866):А вот в декларацию по налогу на прибыль она попадает в размере 4400396 руб.( то есть получается по курсу 73,3399)
А почему? Это на какую дату курс?
Вы собственноручно написали, что в декларацию по налогу на прибыль включили 4400396, что получается по курсу 73,3399.

Или у вас декларация сама считается, как ей вздумается?

Что значит, такого курса нет в ЦБ РФ? Откуда тогда у вас получилась эта сумма?
Видимо считается как ей вздумается. Курса такого не было ни в 1 квартале ни во 2 квартале курса у ЦБ не было такого. Я сформировала декларацию по НДС и по прибыли и увидела разницу в НБ и теперь не могу понять почему
Александр Погребс Главный консультант
25 июля 2016 в 17:34
Цитата (Cat866):Видимо считается как ей вздумается. Курса такого не было ни в 1 квартале ни во 2 квартале курса у ЦБ не было такого. Я сформировала декларацию по НДС и по прибыли и увидела разницу в НБ и теперь не могу понять почему
Как я понимаю, речь идет о бухгалтерской программе.
О какой?
Напишите и модераторы перенесут тему в соответствующий раздел форума.

Успехов!
25 июля 2016 в 17:46
Цитата (Александр Погребс):
Цитата (Cat866):Видимо считается как ей вздумается. Курса такого не было ни в 1 квартале ни во 2 квартале курса у ЦБ не было такого. Я сформировала декларацию по НДС и по прибыли и увидела разницу в НБ и теперь не могу понять почему
Как я понимаю, речь идет о бухгалтерской программе.
О какой?
Напишите и модераторы перенесут тему в соответствующий раздел форума.

Успехов!
Возможно, только меня терзают сомнения одинаковы ли моменты определения НБ для НДС и налога на прибыль?
Александр Погребс Главный консультант
26 июля 2016 в 09:07
Добрый день!
Цитата (Cat866 (автор вопроса)):одинаковы ли моменты определения НБ для НДС и налога на прибыль?
Нельзя сказать, что все моменты определения налоговых баз для НДС и налога на прибыль одинаковые.
В большей части да. одинаковые. А все "частности", как правило видны и разница всегда определяема и объяснима.

В Вашем случае такой большой разницы в курсах быть не должно.
Ищите ошибку.

Успехов!
26 июля 2016 в 09:27
Цитата (Александр Погребс):Добрый день!
Цитата (Cat866 (автор вопроса)):одинаковы ли моменты определения НБ для НДС и налога на прибыль?
Нельзя сказать, что все моменты определения налоговых баз для НДС и налога на прибыль одинаковые.
В большей части да. одинаковые. А все "частности", как правило видны и разница всегда определяема и объяснима.

В Вашем случае такой большой разницы в курсах быть не должно.
Ищите ошибку.

Успехов!
Спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер