Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как сдать 6-НДФЛ, если не был сделан расчет при увольнении?

25 июля 2016 в 16:15
Добрый день !

ПОМОГИТЕ как быть
01 марта уволила сотрудника а расчет при увольнении забыла сделать. Как сейчас сдать 6НФДЛ ???
За март начислении прошел только один рабочий день ,а расчета при увольнении нет как быть сейчас с расчетом при увольнении???
ocandra  221 балл
25 июля 2016 в 16:21
Делаете расчет при увольнении. Сдаете корректирую отчетность 6-НДФЛ за 1 кв., доплачиваете недоимку и пени за этот период. Потом сдаете 6 НДФЛ за 2 кв. Также необходимо будет сдать корректирующую РСВ в ПФ. В ФСС сумму откорректируете июлем. Если находитесь на ОСНО, надо будет сдать корректировочную декларацию по прибыли.
25 июля 2016 в 16:23
Значит я правильно поняла
Расчет при увольнении сделать 01.03.2016
И сделать корректирующие отчеты ФСС ПФР 6 НФДЛ . А каким днем выплату произвести обнаружила сегодня???
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ocandra  221 балл
25 июля 2016 в 16:28
В ФСС у Вас корректирующие не возьмут. Делаете все в 3 кв. июлем месяцем. Дату выплаты показываете дату перечисления денежных средств. А вот дата начисления НДФЛ, должна быть дата увольнения. С этой даты и считаете пени 1/300 ставки рефинансирования.
25 июля 2016 в 16:29
А я уже отправила корректирующий в ФСС
Дату выплаты делать 25.07.2016 раз сегодня обнаружила???
ocandra  221 балл
25 июля 2016 в 16:30
У нас в регионе корректирующие ФСС не принимает. М.б. Вам повезло больше.
25 июля 2016 в 16:41
Дак дату какую ставить выплаты 25.07.2016 раз обнаружила сегодня???
А в 6 НФДЛ тогда как с корректировать ??? Помогите пожалуйста
ocandra  221 балл
25 июля 2016 в 17:11
Включаете доход (расчетные) в стр. 020, стр 030 если есть вычет на сумму расчетных, сумма налога стр. 040; стр. 040= стр.070.  В разделе 2 в стр 100 ставите дату увольнения и сумму расчетных (за минусом вычета по НДФЛ) по стр. 110 ставите также дату увольнения и в 120 стр. также поставьте дату увольнения. С этой даты и считаете пени. Сначала уплатите недоимку и пени, потом сдавайте отчет, чтобы у Вас не возникло минусов в карточке расчетов с бюджетом.
Nataly S Консультант
25 июля 2016 в 18:06
Здравствуйте.
Цитата (ocandra):Включаете доход (расчетные) в стр. 020, стр 030 если есть вычет на сумму расчетных, сумма налога стр. 040; стр. 040= стр.070.  В разделе 2 в стр 100 ставите дату увольнения и сумму расчетных (за минусом вычета по НДФЛ) по стр. 110 ставите также дату увольнения и в 120 стр. также поставьте дату увольнения. С этой даты и считаете пени. Сначала уплатите недоимку и пени, потом сдавайте отчет, чтобы у Вас не возникло минусов в карточке расчетов с бюджетом.
Не вводите в заблуждение автора вопроса.
Корректировка производится периодом обнаружения ошибки. В данном случае ошибка обнаружена в июле, следовательно, июлем производим доначисление увольнительных выплат, и они отразятся в отчетности за 9 месяцев, как в фонды, так и в 6-НДФЛ. Отчеты корректировать не нужно. Никакие пени начислять не нужно. Единственное, что нужно начислить - это компенсация за задержку выплаты бывшему работнику в соответствии со статьей 236 ТК РФ.

При условии, что по состоянию на 30.09.2016 доначисленные суммы уволенному сотруднику будут выплачены, в 6-НДФЛ, отражаем в 6-НДФЛ за 9 месяцев следующим образом:
Строка 020 - сумма доначисленного дохода.
Строка 040 - 13% от строки 120
Строка 070 - = строка 040
Строка 100 - дата выплаты (если бы выплачивалась зарплата, то поставили бы дату увольнения).
Строка 110 - дата выплаты
Строка 120 - Последний день месяца, в котором сотруднику выплатили деньги.
Строка 130 - доначисленная сумма
Строка 140 - = строка 130*13%.

Цитата (NatachaKa (автор вопроса)):Дак дату какую ставить выплаты 25.07.2016 раз обнаружила сегодня???
Дата выплаты - это     не дата обнаружения ошибки, а когда фактически деньги выплачиваются физлицу, налом или безналом.
Ольга Матвеева Модератор
26 июля 2016 в 17:19
Добрый день!
NatachaKa! Тот же вопрос Вы задали в другой теме. Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. Напоминаю, что при многократном нарушении правил аккаунт пользователя блокируется.

Продолжайте, пожалуйста, обсуждение своего вопроса в теме, на которую я дала ссылку.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер