Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение раздела 2 расчета 6-НДФЛ в 1С 8.3

Nastyz (автор вопроса)  230 баллов, г. Хабаровск
26 июля 2016 в 08:25
Добрый день.

ООО УСН (15%).

Раздел 2 стр. 100 (дата фактического получения дохода) 30.04.2016
Раздел 2 стр. 110 (дата удержания налога) программа ставит 30.04.2016, но удержала налог и перечислила я 10.06.2016, так как не был подключен з/п проект.
Раздел 2 стр. 120 (Срок перечисления налога) программа ставит 03.05.2016

Как правильно указывать как ставится автоматически или все же ставить дату когда я удержала и перечислила в бюджет?

Как это все в программе прикрепляю
Прикреплен 1 файл:
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 июля 2016 в 09:40
Добрый день!
Цитата (Nastyz):Раздел 2 стр. 110 (дата удержания налога) программа ставит 30.04.2016, но удержала налог и перечислила я 10.06.2016, так как не был подключен з/п проект.
Дата выдачи зарплаты какого числа? 30 апреля или 10 июня?
Nastyz (автор вопроса)  230 баллов, г. Хабаровск
26 июля 2016 в 10:39
Цитата (Ann-Nancy):Дата выдачи зарплаты какого числа? 30 апреля или 10 июня?
Аванс 30 числа зп 15 числа
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 июля 2016 в 12:41
6 баллов Добавить баллы
Цитата (Nastyz):Аванс 30 числа зп 15 числа
У вас по факту, а не по положению об оплате труда, когда произошла выдача за апрель?

Обратите внимание:

Суд разъяснил, когда перечислять НДФЛ, если аванс выплачивается работникам в последний день месяца
OGOV  143 балла
26 июля 2016 в 13:20
Цитата (Ann-Nancy):Дата выдачи зарплаты какого числа? 30 апреля или 10 июня?
Добрый день,
Дата фактического получения дохода 30 апреля-  стр.100 раздел.2
Дата удержания налога 10 июня (т.е в этот день Вы выдали фактически зп)- строка 110 раздел2
если в этот же день налог перечислили то
Срок перечисления налога 10 июня строка- 120 раздел2.
если налог перечислили в другой день в стр.120 ставьте дату фактического перечисления
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
26 июля 2016 в 13:28
Цитата (OGOV):если налог перечислили в другой день в стр.120 ставьте дату фактического перечисления
С чего такие выводы? 

Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):4.2 В Разделе 2 указывается:
по строке 100 - дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130;
по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130;
по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
Фактическое перечисление налоговая и так увидит.

Ждем пояснения автора по датам выдачи зарплаты за апрель.
OGOV  143 балла
26 июля 2016 в 15:20
Цитата (Ann-Nancy):по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
Спасибо, просмотрела.
Nastyz (автор вопроса)  230 баллов, г. Хабаровск
27 июля 2016 в 02:59
Цитата (Ann-Nancy):У вас по факту, а не по положению об оплате труда, когда произошла выдача за апрель?
По факту зп за апрель было получено 10.06.2016, так как организация только 28.04.2016 была зарегистрирована, 10.05.2016 был открыт р/сч, а зп проект был открыт 10.06.2016. В этот день сразу и перевели зп за апрель-май и так же налоги.
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
27 июля 2016 в 04:42
10 баллов Добавить баллы
У вас должно быть:
стр. 100 - 30.04.2016
стр.110 - 10.06.2016
стр.120 - 14.06.2016

В программе: проверяйте даты в документах "Начисление зарплаты" (Дата выплаты з/п) и дата "Зарплата к выплате организаций"
Что бы точнее ответить нужно название и релиз конфигурации, номер платформы.  

Как найти справку о программе 1С
Nastyz (автор вопроса)  230 баллов, г. Хабаровск
27 июля 2016 в 05:51
Цитата (Ann-Nancy):Что бы точнее ответить нужно название и релиз конфигурации, номер платформы.  
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.33) конфигурация
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1917) это платформа
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
27 июля 2016 в 14:55
15 баллов Добавить баллы
Действия:
1 - в документах Начисления заработной платы проверяем дат: конец месяца начисления.
2 - на каждое Начисление должно быть создано "Ведомость на выплату зарплаты". Т.е. отдельно на май, отдельно на июнь. В документах "Ведомостях на выплату зарплаты" проверяйте поля Месяц начисления, дату документа, Способ выплаты - через банк.
3- выписка по банку: вид операции Перечисление заработной платы, в табличную часть добавить все ведомости, созданные на шаге 2.
Nastyz (автор вопроса)  230 баллов, г. Хабаровск
27 июля 2016 в 15:41
Ann-Nancy,
Цитата (Ann-Nancy):Действия:
1 - в документах Начисления заработной платы проверяем дат: конец месяца начисления.
2 - на каждое Начисление должно быть создано "Ведомость на выплату зарплаты". Т.е. отдельно на май, отдельно на июнь. В документах "Ведомостях на выплату зарплаты" проверяйте поля Месяц начисления, дату документа, Способ выплаты - через банк.
3- выписка по банку: вид операции Перечисление заработной платы, в табличную часть добавить все ведомости, созданные на шаге 2.
Все именно так и делаю! Спасибо вам за помощь и полезную информацию! Удачного Вам дня
Mирра-BL  0 баллов, г. Москва
27 июля 2016 в 19:23
Добрый день. Читала это обсуждение, возник вопрос к ответу. А разве в строке 100 не должна быть указана дата факт. выплаты 30.06.2016 общей суммой за апрель и май, ведь выплата была в июне как и удержание ндфл?
Цитата (Nastyz):По факту зп за апрель было получено 10.06.2016, так как организация только 28.04.2016 была зарегистрирована, 10.05.2016 был открыт р/сч
Цитата (Ann-Nancy):У вас должно быть:
стр. 100 - 30.04.2016
стр.110 - 10.06.2016
стр.120 - 14.06.2016
Glory_ek  480 баллов, г. Екатеринбург
27 июля 2016 в 23:26
27 баллов Добавить баллы
Цитата (Mирра-BL):А разве в строке 100 не должна быть указана дата факт. выплаты 30.06.2016 общей суммой за апрель и май, ведь выплата была в июне как и удержание ндфл?
Цитата (Nastyz):По факту зп за апрель было получено 10.06.2016, так как организация только 28.04.2016 была зарегистрирована, 10.05.2016 был открыт р/сч
Цитата (Ann-Nancy):У вас должно быть:
стр. 100 - 30.04.2016
стр.110 - 10.06.2016
стр.120 - 14.06.2016
Добрый день!
Нет.
За каждый месяц должно быть заполнено отдельно.
В данном случае это будет выглядеть так:
По зпл за апрель 16г.:
Стр.100 =30.04.16
Стр.110=10.06.16
Стр.120=14.06.16
По зпл за май-16г:
Стр.100 =31.05.16
Стр.110=10.06.16
Стр.120=14.06.16
По зпл за июнь-16г:
Стр.110=30.06.16
Ann-Nancy  52 923 балла, г. Благовещенск
28 июля 2016 в 11:54
16 баллов Добавить баллы
Добавлю к ответу коллеги.
Цитата (Mирра-BL):А разве в строке 100 не должна быть указана дата факт. выплаты 30.06.2016 общей суммой за апрель и май
Нет.

Цитата (Статья 223 НК РФ):2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). 
Т.е. если выдается зарплата сразу за несколько месяцев (как в случае у автора вопроса), то нужно формировать отдельно блоки для выдачи зарплаты за каждый месяц.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер