Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение подразделов 1 и 2 раздела 1 декларации по налогу на прибыль

28 июля 2016 в 08:40
Добрый день, помогите пожалуйста! отправила декларацию по налогу на прибыль, не приняли, просят корректировку. Позвонила уточнила, говорят не заполнен подраздел 1 и 2 раздела 1 декларации по налогу на прибыль. Авансовые ежемесячные платежи мы не платим, что именно не правильно может кто подскажет!
юлия79  213 626 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 08:47
22 балла Добавить баллы
Цитата (Екатерина02):помогите пожалуйста! отправила декларацию по налогу на прибыль, не приняли, просят корректировку. Позвонила уточнила, говорят не заполнен подраздел 1 и 2 раздела 1 декларации по налогу на прибыль. Авансовые ежемесячные платежи мы не платим, что именно не правильно может кто подскажет!
Добрый день
Плательщики ежемесячных ав.платежей заполняют строки 290-310 листа 02 и подраздел 1.2 раздела 1.Т.к. вы не являетесь плательщиками ежемесячных платежей,то его не заполняете.

А подраздел 1.1 раздела 1 почему не заполнили?Он обязателен для заполнения в любой декларации по прибыли (имею в виду отчетный период)-здесь отражен ваш налог к уплате/уменьшению по итогам отчетного периода.Заполните и отправьте.
28 июля 2016 в 09:02
так я и не понимаю, расчет у меня есть, а авансовые ежемесячные платежи мы не показываем
Прикреплен 1 файл:
окно.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  213 626 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 09:10
Вторую часть листа 02 скиньте
28 июля 2016 в 09:14
Продолжение листа 02
Прикреплен 1 файл:
окно.docx
юлия79  213 626 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 09:22
46 баллов Добавить баллы
Цитата (Екатерина02):а авансовые ежемесячные платежи мы не показываем
Добрый день
Как не показываете?
А по стр.290-310 у вас что отражено?Это ежемесячные ав.платежи и они отражаются в подразделе 1.2 раздела 1
А данные их строк 270,271 отражаются в подразделе 1.1 раздела 1.
Получается,что вы не полностью заполнили декларацию.
28 июля 2016 в 09:31
Извините за глупый вопрос,какие именно строки мне еще необходимо заполнить?
юлия79  213 626 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 09:39
Цитата (Екатерина02):какие именно строки мне еще необходимо заполнить?
Давайте заново.
Вы заполняете декларацию по прибыли за 6 мес.На основании чего заполнили строки 290-310?Согласно ст.286 НК?
Цитата (п.3 ст.286 НК):3. Организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, не превышали в среднем 15 миллионов рублей за каждый квартал, а также бюджетные учреждения (за исключением театров, музеев, библиотек, концертных организаций), автономные учреждения, иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации товаров (работ, услуг), участники простых товариществ, инвестиционных товариществ в отношении доходов, получаемых ими от участия в простых товариществах, в инвестиционных товариществах, инвесторы соглашений о разделе продукции в части доходов, полученных от реализации указанных соглашений, выгодоприобретатели по договорам доверительного управления уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.
Выручка (3кв.15+4кв.15+1кв.16+2кв.16)/4>15 млн?
Цитата (юлия79):А данные их строк 270,271 отражаются в подразделе 1.1 раздела 1.
Заполните раздел 1.1 строки 040,070
28 июля 2016 в 09:46
Так эти строки у меня были заполнены
Прикреплен 1 файл:
окно.docx
юлия79  213 626 баллов, г. Омск
28 июля 2016 в 09:53
18 баллов Добавить баллы
Цитата (Екатерина02):Так эти строки у меня были заполнены
Я это увидела.Только никак не могу добиься от вас в 3 кв. 2016 г являетесь ли плательщиками ежемесячных ав.платежей?
если да,тогда еще и раздел 1.2 надо заполнить

120,130,140-сумма 1/3 строки 300 листа 02
220,230,240-сумма 1/3 строки 310 листа 02
28 июля 2016 в 09:58
Юлия 79, спасибо Вам за подробнейший ответ, мне нужно убрать цифры из строк 290-310 и тогда у меня будет все в порядке, не платим мы ежемесячные платежи. Тогда должно быть правильно!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер