Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как составить уточненный расчет 6-НДФЛ за полугодие?

ЕлВВ (автор вопроса)  21 балл, г. Чебоксары
3 августа 2016 в 15:24
Добрый день, уважаемые бухгалтера!
вопрос по 6-НДФЛ, после сдачи отчета обнаружила, что премии нужно выводить в отдельный блок.. А я указала начисленную зарплату и премию вместе.
нужно ли подать уточненный отчет? и какова процедура подачи уточнений?
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
3 августа 2016 в 16:08
Цитата (ЕлВВ):после сдачи отчета обнаружила
День добрый. вы об отчете за полугодие или 1 квартал  ?
ЕлВВ (автор вопроса)  21 балл, г. Чебоксары
3 августа 2016 в 16:41
Важный бух, 
да я об отчете за полугодие..
у нас новая организация, деятельность началась только в апреле. так что я составляла отчет впервые.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
4 августа 2016 в 09:20
Цитата (ЕлВВ):Важный бух, 
да я об отчете за полугодие..
у нас новая организация, деятельность началась только в апреле. так что я составляла отчет впервые.
Доброе утро. А чем вызвана необходимость корректировки ? Обнаружили ошибку ? Если да, составляйте отчет правильно и отправляйте с номером корректировки 1.
ЕлВВ (автор вопроса)  21 балл, г. Чебоксары
4 августа 2016 в 11:22
Важный бух, 
я совсем запуталась)) у меня в отчете:
в строке 100    31.05.2016  зарплата +премия общей суммой
в строке 110    10.06.2016  НДФЛ  так же общий
в строке 120    11.06.2016 

уже после сдачи отчета наткнулась на статью, что у премий дата фактического получения дохода это не последний день месяца, а дата выплаты т.е совпадает с датой удержания НДФЛ.. поэтому возник вопрос нужно ли мне исправлять отчет и сдавать уточненку или нет?
Важный бух  79 660 баллов, г. Астрахань
4 августа 2016 в 11:31
Цитата (ЕлВВ):я совсем запуталась)) у меня в отчете:
в строке 100    31.05.2016  зарплата +премия общей суммой
в строке 110    10.06.2016  НДФЛ  так же общий
в строке 120    11.06.2016 

уже после сдачи отчета наткнулась на статью, что у премий дата фактического получения дохода это не последний день месяца, а дата выплаты т.е совпадает с датой удержания НДФЛ.. поэтому возник вопрос нужно ли мне исправлять отчет и сдавать уточненку или нет?
Срок камеральной проверки отчета за полугодие еще не вышел ( ст. 88 НК ). Конечно нужно подать уточненный расчет. Я так понимаю вы премию и зарплату выплатили в один день. И налог с них удержали и перечислили вместе. В принципе вы не занизили налоговую базу, но расчет заполнили неверно. Ведь если расчет сравнить с налоговым регистром по НДФЛ, они не сойдутся по датам. Вам нужно в уточненном расчете з/п и премию разделить по разным блокам:

1 з/п
100 31.05

110 10.06.

120 14.06

2 премия

100 10.06

110 10.06

120 14.06.
ЕлВВ (автор вопроса)  21 балл, г. Чебоксары
4 августа 2016 в 11:42
Важный бух, 
спасибо огромное!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер