Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Убыток прошлого года и отложенное налоговое обязательство

Милс (автор вопроса)  439 баллов, г. Новокузнецк
8 августа 2016 в 19:13
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Первый раз формирую декларацию по налогу на прибыль за полугодие. Помогите разобраться с проводками по БУ и НУ. Наша организация на ОСНО и применяем ПБУ18/02. По итогам 2015 года сложился убыток 13257 и ПНО 2651,48 на 09 счете.
В декларации по прибыли строка 010=46 724 396
строка 020= 46 620 747
строка  040= 84 502
Итого прибыль 060=19147
180 строка =3829
В ОСВ  за полугодие Кт 68.04.1 = 1 178 , а должно быть 3829
Убыток 13257 отразили на счете 97.21 в НУ как РБП.
В чем у меня ошибка?
БухОнлайн Редакция
9 августа 2016 в 20:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как применять на практике ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 23 мая 2013
Как изменится бухгалтерская отчетность 14 февраля 2011
Как применить ПБУ 18/02 при отражении квартальных убытков 9 сентября 2009

Вопросы на форуме
Чему равна строка «Чистая прибыль (убыток)» в бухгалтерской отчетности? 30 сентября 2013
Как отразить в 1С 8.2 частичное списание убытка за 2015 год? 7 июля 2016
Исправление ошибки 2014 года: неверно применены субсчета к счету 90 20 ноября 2015
На счете 09 образовался отложенный налоговый актив 1 ноября 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер