Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 отразить начисление и оплату аренды транспортного средства и уплату НДФЛ?

8 августа 2016 в 21:36
Добрый вечер! Подскажите, как отразить в 1с начисление арендой платы, НДФЛ с этой суммы,  и потом их оплату по договору аренды т/с без экипажа у физ.лица (добавлен в справочник как контрагент?
Юлия Радская Модератор
8 августа 2016 в 21:37
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
8 августа 2016 в 22:39
1С Предприятие: 8.3. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.253) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Горе-бухгалтер  1 701 балл, г. Новосибирск
10 августа 2016 в 12:35
23 балла Добавить баллы
Здравствуйте.
Аренду начисляете Поступлением товаров и услуг, НДФЛ удерживаете Бухгалтерской справкой. Оплата аренды - либо Списание с р/счета, либо РКО с видом операции Оплата поставщику (что у вас в договоре прописано). Оплата НДФЛ - Списание с р/счета, вид операции Уплата налога.
10 августа 2016 в 12:54
Цитата (Горе-бухгалтер):Аренду начисляете Поступлением товаров и услуг, НДФЛ удерживаете Бухгалтерской справкой.
Здравствуйте! а если физ.лицо не делает нам акт, может лучше и начисление арендной платы отразить ручной операцией - бух.справкой?
И как это прописать:
1 операция в конце месяца: Начисление арендной платы за июль по договору аренды т/с без экипажа № .... Д 26 К 76.05 на всю сумму арендной платы за месяц
2 операция днем оплаты арендной платы? - Начисление НДФЛ или удержание?   Д 76.05 К 68.01 - на сумму НДФЛ с арендной платы за месяц

А уплата арены и НДФЛ потом автоматически закроется документами списание с расчетного счета, правильно порядок понимаю?
Горе-бухгалтер  1 701 балл, г. Новосибирск
11 августа 2016 в 04:13
Цитата (Kristina32):а если физ.лицо не делает нам акт
Ну, как правило, физ.лица их и не делают. Но это не отменяет того факта, что вам поступили услуги, и лучше их проводить соответствующим документом.
Вообще, насчет НДФЛ посмотрите эту тему, тут достаточно подробно описана похожая, только аренда была у сотрудника.
11 августа 2016 в 08:21
Доброе утро! ознакомилась с темой, но так и не поняла, цитирую из темы БухгалтерСветлана:
" 1.Последний день месяца(Операция вручную):26/73.03-начислена ар.плата/73.03/68.01-ИСЧИСЛЕН (по БУ)ндфл с суммы ар.платы(расчетный период аренды 01.01-31.01) (Движение только по одному (!)по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ" .В графе "Дата получения дохода" 10.02.16(дата выплаты) ) 
2.Дата выплаты из кассы 10.02.16 :73.03/50.ИСЧИСЛЕН/УДЕРЖАН НДФЛ(по НУ) (Движение по регистрам"Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ"/ Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ" В графе "Дата получения дохода" 10.02.16(дата выплаты) )  
3.Дата перечисления с р/с:68.01/51.УПЛАЧЕН НДФЛ. (Движение по регистрам)   
Итог:в Регистре налогового учета по НДФЛ даты встали как надо.:исчислено налога- дата получения дохода 10.02.16/дата исчисления 10.02.16..
месяц налогового периода-февраль 2016.дата начисления 31.01.16/дата выплаты 10.02.16/ дата получения дохода 10.02.16 

"Операции учета ндфл"  не трогала,чтобы не создавать лишние доки в программе. Буду благодарна за Ваше мнение о правильности моих действий.
операциями вручную я так все и ввела "

Все пункты у меня так же сделаны - операциями вручную без ввода Акта на услуги, вот только не пойму как в 1 пункте НДФЛ нужно начислить только в БУ - как: удалить сумму из НУ?
и во 2 пунктах - только НУ - как удалить сумму из БУ? и что в регистрах нужно что-то менять?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер