Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как убрать убыток из декларации по налогу на прибыль?

12 августа 2016 в 12:35
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите в таком вопросе. ООО на ОСН организовано с мая текущего года. Во 2 квартале было 2 закупки и 2 продажи, из сотрудников только один ген.директор. Сдали декларацию по прибыли с убытком. Сегодня позвонила инспектор и вместо пояснительного письма просит убрать убыток из декларации и перенести его на незавершенку. Подскажите как правильно это нужно сделать.
Важный бух  79 650 баллов, г. Астрахань
12 августа 2016 в 12:39
Цитата (buhtal):Сегодня позвонила инспектор и вместо пояснительного письма просит убрать убыток из декларации и перенести его на незавершенку. Подскажите как правильно это нужно сделать.
Здравствуйте. Попросить инспектора изложить свою просьбу в письменной форме, с указанием в запросе статью НК РФ, на основании которой она формирует свою просьбу. Требование незаконно.
12 августа 2016 в 12:47
Цитата (Важный бух):Требование незаконно.
Я понимаю что незаконно. Официально есть письмо с просьбой пояснить убыток, но инспектор просила именно корректировку. И прошу подсказать как ее сделать. Не хочется после сдачи пояснений иметь в "друзьях" недовольного инспектора, который будет любезно организовывать камералки и выездные проверки.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  79 650 баллов, г. Астрахань
12 августа 2016 в 12:56
Цитата (buhtal):Я понимаю что незаконно. Официально есть письмо с просьбой пояснить убыток, но инспектор просила именно корректировку. И прошу подсказать как ее сделать. Не хочется после сдачи пояснений иметь в "друзьях" недовольного инспектора, который будет любезно организовывать камералки и выездные проверки.
А собственник в курсе ваших страхов ? Он готов на лишние расходы ? не забывайте, что кроме налога, перед подачей уточненки нужно будет доплатить пени ( ст. 81 НК ) Убирайте из НД расходы, так вы выйдете на прибыль. Подавайте уточненку с признаком 1 корректировки. Исправляйте налоговые регистры.
12 августа 2016 в 13:07
Цитата (Важный бух):Убирайте из НД расходы, так вы выйдете на прибыль
А почему бы не сделать декларацию в ноль? Тогда не будет пеней. Собственник в курсе, я сама собственник. Просто никогда не работала с ОСН, не знаю всех тонкостей и нюансов. Я и спрашиваю как именно мне убрать расходы в незавершенку.
Важный бух  79 650 баллов, г. Астрахань
12 августа 2016 в 13:11
Цитата (buhtal):А почему бы не сделать декларацию в ноль? Тогда не будет пеней. Собственник в курсе, я сама собственник. Просто никогда не работала с ОСН, не знаю всех тонкостей и нюансов. Я и спрашиваю как именно мне убрать расходы в незавершенку.
Можно и в ноль. Только причем здесь незавершенка ? вы чем занимаетесь ?
12 августа 2016 в 13:30
Цитата (Важный бух):вы чем занимаетесь ?
Оптовая торговля стеклами для межкомнатных дверей и меб.гарнитуров. Закупаем стекло и расходники, в процессе производства делаем стекла с нанесенными рисунками и потом реализуем покупателям.
Важный бух  79 650 баллов, г. Астрахань
12 августа 2016 в 13:42
Цитата (buhtal):Закупаем стекло и расходники, в процессе производства делаем стекла с нанесенными рисунками и потом реализуем покупателям.
Но если у вас на две выручки ушли все два закупа , откуда тогда НЗП ? если искусственно, то нужно считать, чтобы довести до нуля. Вот это как раз искажение и нарушение.
12 августа 2016 в 13:51
Цитата (Важный бух):Но если у вас на две выручки ушли все два закупа , откуда тогда НЗП ?
В том то и дело, что не все. Материалы на остатке есть.
Важный бух  79 650 баллов, г. Астрахань
12 августа 2016 в 14:14
Цитата (buhtal):Материалы на остатке есть.
Ну так вы их и не включали в расход для прибыли. Включили то что фактически израсходовано. А теперь из этого фактически придется что то убирать. Вот что то и убирайте. Точнее здесь не подсчитаешь, потому что это рисование.
12 августа 2016 в 14:33
Цитата (Важный бух):Вот что то и убирайте. Точнее здесь не подсчитаешь, потому что это рисование.
Вот и я не пойму, что там можно убрать. И почему инспектор не хочет принять письмо с пояснениями. По мне проще расписать, почему мы вышли на убыток. ООО только создали, деятельности нет, откуда возьмется прибыль то.
Важный бух  79 650 баллов, г. Астрахань
12 августа 2016 в 14:38
Цитата (buhtal):По мне проще расписать, почему мы вышли на убыток. ООО только создали, деятельности нет, откуда возьмется прибыль т
Это не только проще, но и правильнее. С какого перепуга искажать учет в угоду инспектору. Я так спокойно пишу пояснения о причине убытков. Начинаю всегда со слов:

В ответ на требование о предоставлении пояснений № 19 557 от 23.05.2016 года поясняем:   Величина налоговой базы по налогу на прибыль сформирована в строгом соответствии с требованием главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации. Все наши расходы экономически оправданы,  документально подтверждены и направлены на получение прибыли.

А потом описываю причину .
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер