Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование об уплате недоимки по налогу на прибыль

gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
19 августа 2016 в 14:37
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мы ООО на ОСНО.
В первом квартале этого года платили по налогу на прибыль АВ платежи, по результатам декларации за 9 месяцев 2015 г.
За 1 кв.2016 г. прибыль вышла меньше, поэтому у нас образовалась переплата по налогу.
Налог на прибыль за 1 квартал списали с нашей переплаты и еще сумма там осталась( и в фед. и в обл.бюджетах).
Сдали декларацию за 1 полугодие, налог не заплатили, т.к. переплаты там еще хватало + осталось еще на 3 квартал.
Сейчас нам пришло требование о недоимке налога.
Стали считать откуда недоимка получилась и вот как мы вышли на нее:
Налоговая списала с остатка нашей переплаты всю сумму налога по декларации за полугодие.
Но они ведь за 1 квартал списали уже налог, а сейчас они опять сняли не разницу м/у кварталами (т.е. за 2 квартал 2016 г.),
а налог за все полугодие., но почему???
Помогите разобраться, может в декларации за полугодие нужно было что-то указать? Или я что-то недопонимаю...Кирпичная стена
Пока в налоговую не звонила, хочу разобраться, а потом уже с ними поговорить.
Помогите, пожалуйста.Молюсь
Спасибо заранее.
НКК Консультант
20 августа 2016 в 14:45
Цитата (gjyb):Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мы ООО на ОСНО.
В первом квартале этого года платили по налогу на прибыль АВ платежи, по результатам декларации за 9 месяцев 2015 г.
За 1 кв.2016 г. прибыль вышла меньше, поэтому у нас образовалась переплата по налогу.
Налог на прибыль за 1 квартал списали с нашей переплаты и еще сумма там осталась( и в фед. и в обл.бюджетах).
Сдали декларацию за 1 полугодие, налог не заплатили, т.к. переплаты там еще хватало + осталось еще на 3 квартал.
Сейчас нам пришло требование о недоимке налога.
Стали считать откуда недоимка получилась и вот как мы вышли на нее:
Налоговая списала с остатка нашей переплаты всю сумму налога по декларации за полугодие.
Но они ведь за 1 квартал списали уже налог, а сейчас они опять сняли не разницу м/у кварталами (т.е. за 2 квартал 2016 г.),
а налог за все полугодие., но почему???
Помогите разобраться, может в декларации за полугодие нужно было что-то указать? Или я что-то недопонимаю...Кирпичная стена
Пока в налоговую не звонила, хочу разобраться, а потом уже с ними поговорить.
Помогите, пожалуйста.[-o<
Спасибо заранее.
Добрый день!

По Вашему описанию налоговики неправы, но нужно все смотреть на цифрах. Приведите Ваши расчеты и расчеты налоговиков, пожалуйста.
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
22 августа 2016 в 13:15
Цитата (НКК):Приведите Ваши расчеты и расчеты налоговиков, пожалуйста.
Добрый день.
По моему я разобралась.

    переплата на 30.03.16г.        налог за 1 кв. 16г.     ост. переплаты 
ФБ - 28 302 руб.                         8 866 руб.                    19 436 руб.
Обл.Б - 254 719 руб.                  79 797 руб.                  174 922 руб.
Акты сверок я делала с налоговой все у нас  идет.
За полугодие  2016 г. налог составил:
ФБ - 20 377 руб.          
Обл.Б - 183 393 руб.
Налоговая выставила недоимку:
ФБ - 841 руб.
Обл.Б - 8 471 руб.  
Т.е. они полностью за полугодие вычли всю сумму налога в полном объеме.
Я так поняла, что я не заполнила в декларации по НП строки 210,220,230 раздела 1 листа 02,
поэтому они удержали налог в полной сумме, что указана в декларации.
Правильно я обнаружила свою ошибку?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 216 баллов, г. Омск
22 августа 2016 в 13:19
Цитата (gjyb):так поняла, что я не заполнила в декларации по НП строки 210,220,230 раздела 1 листа 02,
Добрый день

Думаю,да.

Подайте уточненку
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
22 августа 2016 в 13:24
Добрый день.
Значит в уточненке будет:
стр.210 - 88 663,00
220 - 8 866,00
230 - 79 797,00
 Правильно? Это налог уплоченный за 1 кв.2016 г.
НКК Консультант
22 августа 2016 в 13:26
Цитата (gjyb):Добрый день.
Значит в уточненке будет:
стр.210 - 88 663,00
220 - 8 866,00
230 - 79 797,00
 Правильно? Это налог уплоченный за 1 кв.2016 г.
Добрый день!

Да, правильно.
юлия79  214 216 баллов, г. Омск
22 августа 2016 в 13:28
Добрый день
Порядок заполнения листа 02 прочтите здесь

http://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
22 августа 2016 в 13:30
НКК, спасибо большое)))
gjyb (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
22 августа 2016 в 13:31
Юлия79, спасибочкиЦветы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер