Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

20
 
Сдача отчетности в ПФР по форме РСВ-1 до 20 февраля
Сдать бесплатно 20
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение расчета 6-НДФЛ при смене статуса нерезидента

24 августа 2016 в 23:43
Всех приветствую и прошу помощи в таком вопросе:
31 июля увольняется работник-иностранец, у которого НДФЛ удерживался в размере 30% (нерезидент) С января по июнь доход 60000,00, НДФЛ исчислен, удержан и перечислен в бюджет в размере 18000,00
в июле у него происходит смена статуса по НДФЛ на "резидент" и соответственно НДФЛ рассчитывается по ставке 13%, соответственно доход за июль 10000, НДФЛ исчислен в размере 1300,00, но не удержан и нет суммы к перечислению в бюджет, т.к. при смене статуса надо пересчитать НДФЛ с нач.года и зачесть переплату.
Получается в справке 2-НДФЛ, выданной при увольнении отражено следующее:
доход/налоговая база - 70000,00
сумма налога исчисленная - 9100,00
сумма налога удержанная - 18000,00
сумма налога перечисленная - 18000,00
Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом- 8900,00
А как это отразить в отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев? так правильно будет?

Раздел 1. Обобщенные показатели
Ставка налога, %
(010) 13
Сумма начисленного дохода
(020) 70000,00
Сумма исчисленного налога
(040) 9100,00
Сумма удержанного налога
(070) 18000,00
Сумма налога, возвращенная налоговым агентом
(090) 1300,00

Надеюсь на помощь!
БухОнлайн Редакция
26 августа 2016 в 00:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Как отражать суммы налогов по иностранным работникам в годовом отчете по НДФЛ в 1С Предприятие 8.2? 11 марта 2015
Переплата по НДФЛ за 2013 год 26 января 2014
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер