Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача отчетности по форме 4-ФСС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Требование об уплате НДФЛ, который уже уплачен

25 августа 2016 в 14:10
Здравствуйте! Прошу разобраться с требованием об уплате НДФЛ , ну не могу я понять эту отчетность((( .Думаю причина в том ,что я не верно сдала отчетность 6 НДФЛ .Как мне теперь поступить ?Я понимаю ,что сложно в чужом разбираться ,но у меня одна надежда на помощь вашу. В требовании пишут : 
1) недоимка 1 кв. = 1054
2)недоимка 2 кв. = 3486
3)недоимка 2 кв. = 3352
3)недоимка 2 кв. =14583
мои сданные декларации .1 кв.2016 
раздел 1
020 сумма начисл.налога =1829911,53
030 сумма налоговых вычетов =88200
040 сумма исчисл.налога =226422
070 сумма удер.налога =242006
раздел 2
31.12.15 =706481,15 (зп за 12.15)
15.01.16=89840(налог с зп 12.15)
18.01.16
31.01.16=610600 (зп 01.16)
12.02.16=75556( налог с зп 01.16)
15.02.16
29.02.16=610600(зп 02.16)
15.03.16=75556(налог с зп 02.16)
16.03.16
14.03.16=8115,3 ( расчетные ) 
14.03.16=1054
15.03.16
декларация 2 кв.16 
раздел 1
020 сумма начисл.налога =3765770,85
030 сумма налоговых вычетов =249000
040 сумма исчисл.налога =457179
070 сумма удер.налога =478511
раздел 2
31.03.16=600596,23 (за за март) 
15.04.16=74256
16.04.16
30.04.16=612500 ( зп за апр)
16.05.16=72657
17.05.16
31.05.16=612500(зп за май) 
15.06.16=72657
16.06.16
27.06.16=25787,7 ( расчтеные) 
27.06.16=3352
28.06.16
30.06.16=113571,62 (расчтеные ) 
30.06.16=14853
01.07.16
Прикреплен 1 файл:
ОСВ по 70 и 68 сч..xlsx
BuxN  3 097 баллов, г. Саратов
25 августа 2016 в 14:17
Добрый день!
Вам нужно запросить в налоговой "Выписку операций по расчету с бюджетом" и "Акт сверки" по НДФЛ и сверить все начисления с вашими декларациями и перечисления с платежками. И тогда увидите где ошибка.
25 августа 2016 в 15:26
BuxN, я  запросила " акт совместной сверки расчетов по налогам ,борам ,пеням,штрафам " я в нем не могу понять ((((
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 августа 2016 в 15:53
BuxN, Инфо там след.
1)Сальдо на начало 01.01.2016 =0
2)за сверяемый период с 01.01.16 по 15.08.16 =0
3)начислено (доначислено) (по расчетам,перерасчетам и решениям,вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок , по судебным актам
налог =  539729
пеня = 3688,37
4) уменьшено (по расчетам,перерасчетам и решениям,вынесенным по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок , по судебным актам )
налог = 150058
пеня = 21.52
5) уплачено 
налог= 505783
пеня =928
6) сальдо на конец периода (15.08.16) от этой же даты и требование 
налог=0
пеня=2738.75
7)переплата 
налог=43670
Aurisan  1 019 баллов
25 августа 2016 в 16:10
Добрый день, из нашего печального опыта, проверьте поля 107( налоговый период) у оплаченных платежек, если он не совпадает с тем периодом, что в 6-НДФЛ, пишите письмо в ИФНС с указанием номера ПП, дата,сумма, указанное 107 и правильное 107. И еще нам сказали выслать вместе с письмом сканы платежных поручений по уплате.У налоговой я так понимаю машина разносит платежи именно по полю налоговый период, если не тот период указан- зависнет переплата или недоимка.Удачи!
BuxN  3 097 баллов, г. Саратов
26 августа 2016 в 14:01
39 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Судя по акту сверки и вашей оборотной ведомости уплата совпадает (505783 руб.).
Не совпадает начисление.
Надо еще запросить  "Выписку операций по расчету с бюджетом" в разрезе каждой суммы и сверить с декларациями.
И еще:
1.Вы пишете общая сумма начисления по декларации 2 кв - 457179, а по оборотке получается 451979 (522568-8553-62036).
2.Почему у вас сумма удержанного налога больше суммы исчисленного в 1 разделе.
3.Проверьте ваши декларации на правильность заполнения имея ввиду, что декабрьская зарплата и налог не отражается в 1 разделе.
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/3/10838
29 августа 2016 в 10:22
BuxN, спасибо !
справку заказала . ск.делать будут не знаю .
1) действительно разница -видимо моя ошибка
2) сумма налога исчисленного ( раздел 1 стр.040) я считала ( ошибку во 2 кв. правда допустила) как (020-030)*13%,
а стр.070 я считала как сумму строк 140 из 2 раздела( 89840+75556+75556+1054)  , т.е. из фактически удержанного налога за период отчета , и в 1 кв. у меня попала туда сумма НДФЛ с декаб.2015 зп. которую я перечислила в январе 2016 г. , ну и за 2 кв. стр.070 сложила все стр.140 + стр.070 с 1 кв. Я наверное не правильно считаю? Я то одну информацию находила , потом уже когда сдала отчет , находила инфо. ,что в стр.070 - ставить 0 нужно . Как правильно ? 
3) декабрьскую зп и налог с него в декларации за 1 кв. в разделе 1 я не отражала , отразила только в раздела 2
BuxN  3 097 баллов, г. Саратов
31 августа 2016 в 14:40
Добрый день!
Цитата (Beatta):2) сумма налога исчисленного ( раздел 1 стр.040) я считала ( ошибку во 2 кв. правда допустила) как (020-030)*13%,
а стр.070 я считала как сумму строк 140 из 2 раздела( 89840+75556+75556+1054)  , т.е. из фактически удержанного налога за период отчета , и в 1 кв. у меня попала туда сумма НДФЛ с декаб.2015 зп. которую я перечислила в январе 2016 г. , ну и за 2 кв. стр.070 сложила все стр.140 + стр.070 с 1 кв. Я наверное не правильно считаю? Я то одну информацию находила , потом уже когда сдала отчет , находила инфо. ,что в стр.070 - ставить 0 нужно . Как правильно ? 
3) декабрьскую зп и налог с него в декларации за 1 кв. в разделе 1 я не отражала , отразила только в раздела 2
Пункт 3) противоречит пункту 2).
Строка 070 находится в 1 разделе, значит декабрьский налог включать в эту строку не надо.
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=380848
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер