Сдача декларации по НДС до 25 января

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
 
Сдача декларации по НДС до 25 января
Сдать бесплатно 25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Нужно ли подавать корректирующую декларацию по НДС при оплате покупателем продуктов с НДС по ставке 18%?

30 августа 2016 в 12:01
Добрый день! Помогите правильно соориентироваться пожалуйста. Получили оплату от покупателя с ндс 18%, затем они написали письмо "ПРОСИМ УЧИТЫВАТЬ % НДС" т.к эти продукты питания идут по 10% ставки. Я выставила все документы с 10%. Но вот когда сделала декларацию по НДС авансы позакрывались с 18%. Нужно ли мне подавать корректирующий отчет? Всем спасибо огромное за отклики
Прикреплен 1 файл:
кн продаж.pdf
юлия79  214 556 баллов, г. Омск
30 августа 2016 в 12:18
Цитата (Marina161):Помогите правильно соориентироваться пожалуйста. Получили оплату от покупателя с ндс 18%, затем они написали письмо "ПРОСИМ УЧИТЫВАТЬ % НДС" т.к эти продукты питания идут по 10% ставки. Я выставила все документы с 10%. Но вот когда сделала декларацию по НДС авансы позакрывались с 18%. Нужно ли мне подавать корректирующий отчет? Всем спасибо огромное за отклики
Добрый день

Т.е. изначально неверно был составлен договор и выписан счет?Указана неверно ставка НДС?Вы получили от покупателя письмо с изменением назначения платежа?Внесли исправления в договор?В программе при получении аванса указали ставку 18% вместо 10?Тгда нужно подать уточненку с доп.листом к книге продаж,сторнировать неверную запись и указать верную.
30 августа 2016 в 13:25
Юлия добрый день. У меня было все верно и договор и счет с 10%. Поставщик оплатил с 18%, а так как я загрузила с банка-клиента пп они были с 18%. Отгрузку я выставила с 10% верно. Суммы которые попадали на аванс отобразились в книге покупок и продаж с кодом 02 и 22 с 18%. В конце все закрылось в нуль. Если я изменю ставку сумма к оплате в бюджет не поменяется. Вот не пойму ка действовать? Это грубое нарушение или нет?
Прикреплен 1 файл:
кн продаж.pdf
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  214 556 баллов, г. Омск
30 августа 2016 в 18:06
Цитата (Marina161):Вот не пойму ка действовать?
Добрый день
Подайте уточненку.Исправьте счет-фактуру на аванс полученный(ставку налога)
31 августа 2016 в 14:03
Спасибо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер